第一部分单位概况
一、主要职能职责
承担药品和医用耗材集中采购、货款结算的辅助性工作。承担药品和医用耗材、医疗服务项目等价格监测的辅助性工作。承担药品和医用耗材集中采购等相关数据统计分析工作，组织相关业务培训。承担自治区内和跨省异地就医预付金拨付、调整、费用结算、费用清算的辅助性工作。参与拟定全市医疗保障资金预决算草案。承担全市拨付、结算资金方面的辅助性工作。承担市医保局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本单位鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
二、2025年度单位主要工作任务及目标
1.强化药品和医用耗材网上采购监督管理工作。持续开展药品和医用耗材集中采购专项治理检查，重点查处医疗机构医药采购违规违法行为，切实规范医疗机构网上采购秩序和履约意识。
2.稳步推进药品和医用耗材国家和省际联盟带量采购工作。扎实落实国家组织第十批药品、第五批耗材集采中选结果；积极落实自治区和省际联盟集采中选结果，做好之前批次集采药品耗材接续续约工作。严谨核算国家集采药品医保资金结余留用金额。持续保障集采药品和医用耗材货款预拨和清算。
3.开展集采药品进药店试点推广工作。充分总结分析鄂旗集采药店试点运行情况，结合定点药店分级管理要求，深入研究后推广扩围。
4.探索医保与医药企业直接结算非集采药品货款试点工作。按照国家“三结算”试点工作要求，加强与卫健部门联动，加强采购平台数据质量监测和治理力度，价格核准，促进平台数据真实、完整、及时、准确，为下一步工作提供坚实基础。
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度收入、支出预算总计274.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.07万元，减少4.22%。其中：
（一）收入预算总计274.19万元。包括：
1．本年收入合计274.19万元。
（1）一般公共预算拨款收入274.19万元，与上年相比减少12.07万元，减少4.22%。主要原因：医疗服务与保障能力提升补助资金减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无财政专户资金。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业收入。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是办单位无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无其他收入。
2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。主要原因是结转医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）资金。
（二）支出预算总计274.19万元。包括：
1．本年支出合计274.19万元。
（1）社会保障和就业（类）支出18.79万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、行政事业单位离退休费。与上年相比减少1.58万元，减少7.76%。主要原因为残保金较上年减少。
（2）卫生健康（类）支出239.58万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出及基本支出。与上年相比减少11.23万元，减少4.48%。主要原因：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）减少。
（3）住房保障（类）支出15.82万元。与上年相比增加0.74万元，增加4.91%。主要原因为因公积金基数上调。
2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本单位无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度收入预算总计274.19万元，包括本年收入274.19万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入274.19万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度支出预算合计274.19万元，其中：
基本支出186.19万元，占67.91%；
项目支出88.00万元，占32.09%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度财政拨款收、支总预算274.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.07万元，减少4.22%。主要原因：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算274.19万元，与上年相比减少12.07万元，减少4.22%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为18.79万元，与上年相比减少1.58万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算1.53万元，与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。变动原因：退休费与上年数据一致。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算16.54万元，与上年相比增加0.19万元，增加1.16%。变动原因：因基本养老保险基数上调。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算0.72万元，与上年相比减少1.77万元，减少71.08%。变动原因：其他社会保障基数较上年减少。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为239.57万元，与上年相比减少11.23万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.38万元，与上年相比减少2.16万元，减少25.29%。变动原因：2024年年初细化预算时，事业单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用2101102。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.19万元，与上年相比增加2.19万元，增加100.00%。变动原因：2024年年初细化预算时，事业单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用2101102。
3．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算30.00万元，与上年相比减少9.00万元，减少23.08%。变动原因：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）减少。
4．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算201.00万元，与上年相比减少2.27万元，减少1.12%。变动原因：人员变动，导致经费减少。问金
（三）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为15.82万元，与上年相比增加0.74万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.82万元，与上年相比增加0.74万元，增加4.91%。变动原因：因公积金基数较去年增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算186.19万元，其中：
（一）人员经费168.49万元。主要包括：基本工资46.05万元、津贴补贴46.43万元、奖金11.70万元、绩效工资21.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.54万元、职工基本医疗保险缴费6.38万元、职业年金缴费0.00万元，公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金15.82万元、其他工资福利支出0.00万元、对个人和家庭的补助1.52万元等。
（二）公用经费17.70万元。主要包括：差旅费3.08万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.59万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出1.98万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，主要原因本单位无因公出国费预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位无公务用车购置预算安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。
3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位无公务接待费预算安排。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
无国有资本经营预算支出2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额88.00万元。其中，财政本年拨款金额88.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度机构运行经费预算支出17.70万元，与上年相比增加2.29万元，增加14.86%。主要原因是：因业务需要，人员变动。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算88.00万元，占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：段蝴蝶 联系电话：15894988300
蒙公网安备 15060102000103号