第一部分单位概况
一、主要职能职责
1.承担医疗费用核查的辅助性、技术性工作，为查处医疗保障违法违法行为提供技术保障。
2．承担定点医药机构履行协议情况的投诉受理、举报、转办工作。
3．承担定点医药机构履行协议情况督查的辅助性工作。
4．承担经办机构、定点医药机构、参保单位、参保人
5．员欺诈骗保行为查处的技术性、辅助性工作。
6．承担异地就医大额票据核对工作。
7．承担医疗保障大数据发展应用工作；承担医疗保障信息数据统计、分析、监测等工作，承担医疗保障信息数据统计、分析、监测等工作。
8．参与拟订病种组织实施医疗保障信息网络系统工程建设发展规划、建设标准和技术方案。
9．承担全市医疗保障信息网络系统、定点医药机构、社区医保信息系统运维工作；承担医疗保障领域智能监控工作；承担医疗保障信息管理和数据安全保障工作。
10．承担市医保局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本单位鄂尔多斯市医疗保障监测中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
二、2025年度单位主要工作任务及目标
一是继续做实医保电子凭证全业务流程的应用。按月通报二级及以上医疗机构接口改造完成情况，完成全部二级及以上医疗机构医保码全业务流程应用改造。
二是进一步深化医保信息化应用，提升医保服务便捷性和效率。加快自治区“数据专区”试点建设，进一步挖掘医保数据价值，强化数据赋能医保管理、服务、改革能力。完善医疗保障信息平台各项功能，推动一单式结算，强化平台对“1+3+N”多层次医疗保障体系的系统支撑和数据支持。
三是加强医保领域信息技术人才的培养和引进。按照实践中磨练、培训中提升的原则，加强对各级经办的业务指导，从储备、培育、选用三个方面做好专业干部队伍建设。四是做好“电子处方流转”“药品追溯码采集”、全民参保“一人一档”参保数据库更新建设、全面落实dip的2.0分组方案等工作的数据系统支持支撑工作。
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度收入、支出预算总计789.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加27.35万元，增加3.59%。其中：
（一）收入预算总计789.98万元。包括：
1．本年收入合计789.98万元。
（1）一般公共预算拨款收入785.28万元，与上年相比增加22.65万元，增加2.97%。主要原因因业务需要净增加4人。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无财政专户资金。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业收入。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是办单位无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无其他收入。
2．上年结转结余4.70万元。与上年相比增加4.70万元，增加100.00%。主要原因是结转医疗服务与保障能力提升补助资金第二批（医疗保障服务能力建设部分）资金。
（二）支出预算总计789.98万元。包括：
1．本年支出合计789.98万元。
（1）一般公共服务（类）支出0.00万元。与上年相比减少6.00万元，减少100.00%。主要原因为减少AK替代工程经费。
（2）社会保障和就业（类）支出40.48万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、行政事业单位离退休费。与上年相比增加1.02万元，增加2.58%。主要原因为因业务需要净增加4人。
（3）卫生健康（类）支出724.18万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出及基本支出。与上年相比增加32.27万元，增加4.66%。主要原因为因业务需要，新调入3人。
（4）住房保障（类）支出25.32万元。与上年相比增加0.06万元，增加0.24%。主要原因为因业务需要，新调入3人。
2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本单位无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度收入预算总计789.98万元，包括本年收入785.28万元，上年结转结余4.70万元。其中：
本年一般公共预算收入785.28万元，占99.41%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入4.70万元，占0.59%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度支出预算合计789.98万元，其中：
基本支出307.28万元，占38.90%；
项目支出482.70万元，占61.10%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度财政拨款收、支总预算789.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加27.35万元，增加3.59%。主要原因是因业务需要净增加4人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算789.98万元，与上年相比增加27.35万元，增加3.59%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为0.00万元，与上年相比减少6.00万元。其中：
1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算0.00万元，与上年相比减少6.00万元，减少100.00%。变动原因：减少AK替代工程经费。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为40.48万元，与上年相比增加1.02万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算2.57万元，与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。变动原因：退休费与上年数据一致。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算37.44万元，与上年相比增加10.95万元，增加41.34%。变动原因：因业务需要净增加4人。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算0.00万元，与上年相比减少8.00万元，减少100.00%。变动原因：退休人员较上年减少，相对应做实职业年金减少。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算0.47万元，与上年相比减少1.93万元，减少80.42%。变动原因：其他社会保障基数较上年减少。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为724.18万元，与上年相比增加32.27万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.14万元，与上年相比减少4.40万元，减少32.50%。变动原因：2024年年初细化预算时，行政单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用2101101。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.14万元，与上年相比增加3.14万元，增加100.00%。变动原因：2024年年初细化预算时，行政单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用2101101。
3.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算711.90万元，与上年相比增加33.54万元，增加4.94%。变动原因：因业务需要净增加4人。最满意公务员春节慰问金
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为25.32万元，与上年相比增加0.06万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.32万元，与上年相比增加0.06万元，增加0.24%。变动原因：因业务需要净增加4人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算307.28万元，其中：
（一）人员经费267.82万元。主要包括：基本工资68.68万元、津贴补贴97.94万元、奖金21.80万元、绩效工资0.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.44万元、职工基本医疗保险缴费9.14万元、职业年金缴费0.00万元，公务员医疗补助缴费3.14万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金25.32万元、其他工资福利支出0.00万元、对个人和家庭的补助3.89万元等。
（二）公用经费39.46万元。主要包括：其他工资福利支出0.00万元、办公费2.75万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、维修（护）费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费2.85万元、工会经费2.46万元、福利费5.67万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用22.56万元、其他商品和服务支出3.16万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，主要原因本单位无因公出国费预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位无公务用车购置预算安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.88万元，主要原因：本单位无公务用车。
3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位无公务接待费预算安排。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
无国有资本经营预算支出2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额482.70万元。其中，财政本年拨款金额478.00万元，财政拨款结转结余4.70万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度机构运行经费预算支出39.46万元，与上年相比增加13.15万元，增加49.98%。主要原因是：因业务需要，新调入4人。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度政府采购支出预算总额5.00万元，其中：拟采购货物支出3.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出2.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算478.00万元，占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：戈海英 联系电话：15894988300
蒙公网安备 15060102000103号