一、主要职能、职责

  承担药品和医用耗材集中采购、货款结算的辅助性工作。承担药品和医用耗材、医疗服务项目等价格监测的辅助性工作。承担药品和医用耗材集中采购等相关数据统计分析工作，组织相关业务培训。承担自治区内和跨省异地就医预付金拨付、调整、费用结算、费用清算的辅助性工作。参与拟定全市医疗保障资金预决算草案。承担全市拨付、结算资金方面的辅助性工作。承担市医保局交办的其他工作。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括事业单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心。详细情况见表：

  本单位无下级预算单位。

  三、2023年度单位主要工作完成情况

  医药采购重点工作任务是稳步推进国家、省际联盟药品和医用耗材带量采购，有效保障公立医疗机构药品和医用耗材采购供应，促进全市医疗机构医药采购规范有序。

2023年，全市参与网上采购公立医疗机构155家，截至12月，药品网上采购金额为10.33亿元，较去年同期增长14个百分点；医用耗材网上采购金额5.09亿元。较去年同期增长15个百分点。按照国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作部署，严格贯彻落实国家、自治区组织药品和医用耗材带量采购政策规定，稳步推进32批次（16批次药品；16批次医用耗材，平均降幅超60%，）带量采购，累计采购金额为3.61亿元，累计节约5.42亿元，患者就医用药负担切实减轻。

1.完善采购制度流程。认真研究药品和医用耗材采购各项政策，印发了《鄂尔多斯市医疗保障局关于做好药品和医用耗材配送企业考核监督工作的通知》（鄂医保发〔2023〕19号）、《关于做好2023年鄂尔多斯市药品和医用耗材集中采购工作的通知》（鄂医保发〔2023〕34号）、《关于做好2023年药品和医用耗材采购专项治理工作的通知》（鄂医保发〔2023〕35号）等文件，编制了《鄂尔多斯市药品和医用耗材集中采购文件汇编》，进一步明确目标任务、规范工作流程，指导医疗机构药品和医用耗材采购各项工作规范有序推进。督促相关医疗机构建立完善药品和医用耗材网上采购和集采执行管理制度，进一步提高精细化管理水平。

2.有效规范医疗机构采购行为。按要求完成全市公立医疗机构药品和医用耗材采购专项治理检查工作和盟市间互查工作。此次检查是医药采购管理职能划转医保部门以来第一次系统检验政策落实情况，检查发现部分医疗机构存在不按规定全量网采及未按约定采购集采产品情况。中心对检查内容进行详细解读，真正做到以查促改，全面提升医疗机构规范采购意识。并通过盟市间对标检查学习，强弱项，补短板，稳步推进了采购各项工作。

3.有效保障集采产品采购使用。一是按要求组织全市医疗机构做好约定采购量分配确认工作。2023年，已进行约定采购量分配工作的批次有十六省药品联盟、首批中药饮片联采、中成药集中采购、肝功生化类检测试剂、冠脉导引导管集中带量采购等。二是按要求向医疗机构发布执行中选结果通知，2023年共有第八批国家集采药品、八省二区省际联盟第三批、十四省联盟、中成药联盟药品和人工关节第二批、冠脉导引导管、弹簧圈、双腔起搏器类、关节骨水泥类、腔镜吻合器类、心脏介入电生理类、口腔正畸托槽类等8类耗材落地。三是组织全市医疗机构签订委托协议、购销协议、结算协议。2023年，我市已参与签订398份结算协议。四是及时将带量采购产品无配送企业情况报送自治区，协调调度医疗机构反映的厂家断货和配送企业缺货等问题，保障医疗机构采购。五是组织举办了各旗区医保局和二级及以上医疗机构160余人参加医药采购业务培训会。

4.有效促进医疗机构按约定采购使用集采药品和医用耗材。已完成三季度采购运行分析报告，及时发现采购存在问题，实行采购预警机制，强化培训指导，医疗、医保共同推进集采工作任务；细化集采药品医保资金结余留用核算规则，优化测算小程序，已确认拨付第三批第一年和第一批第二年国家集采药品结余留用金额2104万元，促进医疗机构优先使用集采产品。

5.有效提高医疗机构药品和医用耗材配送质量。严格执行“宽进严出”原则，加强对配送企业管理，全年增加139家药品和医用耗材配送企业（新增79家，在库已开通区域60家），并对已开通且已交易企业进行配送质量考核通报、存在问题的企业责令限期整改；对未交易企业正在进行复核清退。

6.探索调研集采药品进药店工作。我市就集中带量采购药品进药店工作开展现场调研。市内组织人员赴伊克昭大药房零售连锁公司，从药店参与的积极性及集采药品源头供应、对药店可经营集采药品范围、集采药品销售流向监管、货款结算等方面进行深入探讨交流并作数据分析。市外，拟定12月26日，组织人员赴乌海市学习先进经验做法，为我市下一步集采药品进药店的运行模式和可操作性的评估做好准备工作。

第二部分 单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度收入、支出决算总计230.12万元。与年初预算相比，收、支总计各减少18,620.31万元，减少98.78%，变动原因：城乡居民医保市级补助资金直接转入专户；与上年决算相比，收、支总计各增加42.34万元，增长22.54%。其中：

  （一）收入决算总计230.12万元。包括：

  1.本年收入决算合计230.12万元。与上年决算相比，增加42.34万元，增长22.54%，变动原因：本年各项业务增加，及人员增加及调动3人，所以本年收入较上年数增加。

  2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

  3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

  （二）支出决算总计230.12万元。包括：

  1.本年支出决算合计230.12万元。与上年决算相比，增加42.34万元，增长22.54%，变动原因：本年各项业务增加，及人员增加及调动3人，所以全年预算较上年数增加。

  2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

  二、收入决算情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度本年收入决算合计230.12万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入230.12万元，占100.00%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度本年支出决算合计230.12万元，其中：

  本年基本支出171.73万元，占74.63%；

  本年项目支出58.39万元，占25.37%；

  本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  本年经营支出0.00万元，占0.00%；

  本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计230.12万元，与年初预算相比，收、支总计各减少18,620.31万元，减少98.78%，变动原因：城乡居民医保市级补助资金直接转入专户；与上年决算相比，收、支总计各增加42.34万元，增长22.54%，变动原因：本年各项业务增加，及人员增加及调动3人，所以全年预算较上年数增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算230.12万元。与年初预算18,850.44万元相比，完成年初预算的1.22%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类决算数为17.85万元，与年初预算相比增加2.56万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年12月退休人员交通补贴由退管科代发。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.80万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的132.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

 3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.81万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度残疾人保证金实际缴纳时有减免。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为199.36万元，与年初预算相比减少18,624.54万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.89万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的130.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

  2．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算18,657.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡居民医保市级补助资金直接转入专户。

 3．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，分母为零无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政医疗保障服务能力提升补助资金。

 4．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算161.00万元，支出决算181.67万元，完成年初预算的112.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

  （三）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为12.92万元，与年初预算相比增加1.66万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.25万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的114.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算171.73万元，其中：

  （一）人员经费158.75万元。主要包括：基本工资40.44万元、津贴补贴50.75万元、奖金9.65万元、社会保障缴费24.00、伙食补助费0.00万元、绩效工资19.46万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费1.53万元、抚恤金0.00万元0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金12.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

  （二）公用经费12.99万元。主要包括：办公费0.68万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费2.38万元、工会经费0.87万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用7.25万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算58.39万元，其中：

  （一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

  （二）商品和服务支出58.39万元。主要包括：办公费4.15万元、印刷费2.49万元、咨询费0.00万元、手续费0.12万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.05万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费6.47万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.31万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费14.17万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费24.57万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用2.11万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出3.94万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：与上年数持平。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占100.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此列支内容。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此列支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此列支内容。

  （2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此列支内容。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此列支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此列支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此列支内容。

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度机构运行经费支出决算12.99万元。比上年决算相比，增加3.46万元，增长36.39%，变动原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.49万元。政府采购授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.97万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  十三、国有资产占用情况说明

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金58.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  我单位无重点评价内容。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

 鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

  1.医疗保障服务能力建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.08分。全年预算数为50.00万元，执行数为40.40万元，完成预算的80.80%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为50万元，到位资金50万元，实际支出资金40.40万元，资金执行率80.80%。督查调研次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。督查调研完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。督查调研完成时间，目标值2023.12.31，实际完成2023.12.31，分值10，得分10。学习培训督查调研总成本，目标值小于等于3万元，实际完成3万元，分值20，得分20。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：分批次落实国家、省际联盟集中带量采购，提高带量采购品种的使用管理精细化水平，细化带量采购预拨款清算工作流程，加强基金收支管理。适时开展集采耗材直接结算。强化药品供应保障，探索开展连锁药店药品集采，让就医更省钱。制定全市统一检查标准，常态化开展公立医疗机构药品和医用耗材采购专项治理检查，规范药品和医用耗材采购秩序，不断提高网采率。

  2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.99分。全年预算数为10.00万元，执行数为7.99万元，完成预算的79.90%。项目绩效目标完成情况：很好地完成2023年本单位党的建设、意识形态、调研改革工作,抓好单位党建工作，发挥基层党组织的核心作用，使党的思想贯穿到整个单位的整体工作中，从而完成对我单位的业务工作的指导。通过开展相关活动，有效提升了党员的素养、提高了政治站位。开展相关活动，目标值小于等于4次，实际完成4次，分值10，得分10。各项活动完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。各项活动完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值10，得分10。开展活动总费用，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值20，得分20。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：坚持党建引领，强化有解思维，突显全心全意为人民服务宗旨，以敢为人先的创新精神，打造更多具有鄂尔多斯特色、彰显医保特征的新特色新亮点新品牌，促进党建工作和医保业务同频共振、融合发展。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力培养“提笔能写、开口能说、问策能对、遇事能干”的高素质医保干部队伍。保持本领恐慌的危机感、补课充电的紧迫感，按照“行家里手”的标准和要求，人人都是办事员，个个都是宣讲员，根本上解决医保干部不懂政策、不会办业务、纸上谈兵的问题，让干部队伍思想素质、业务能力强起来。

  3.2023年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为10万元，到位资金10万元，实际支出资金10万元，资金执行率100%。具体支出为开展培训，委托业财一体化系统工程师维护系统问题等用途。开展培训次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值8，得分8。委托业务次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值7，得分7。培训合格率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100%百分比，分值8，得分8。委托业务完成率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100%百分比，分值7，得分7。学习培训完成实效，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：分批次落实国家、省际联盟集中带量采购，提高带量采购品种的使用管理精细化水平，细化带量采购预拨款清算工作流程，加强基金收支管理。适时开展集采耗材直接结算。强化药品供应保障，探索开展连锁药店药品集采，让就医更省钱。制定全市统一检查标准，常态化开展公立医疗机构药品和医用耗材采购专项治理检查，规范药品和医用耗材采购秩序，不断提高网采率。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		医疗保障服务能力建设经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		40.4		10	80.8		8.08
		其中：财政拨款	50.00	50.00		40.40		——	80.80		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					本项目预算资金为50万元，到位资金50万元，实际支出资金40.40万元，资金执行率80.80%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督查调研次数	正向	大于等于	1	1	次	10	10
		质量指标	督查调研完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	督查调研完成时间	定性		2023.12.31	2023.12.31		10	10
		成本指标	学习培训督查调研总成本	反向	小于等于	3	3	万元	20	20
	效益指标	社会效益	减轻群众用药负担提升众幸福感和获得感	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响	规范医疗机构药品集中采购行为	定性		长期规范	长期规范		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	98.08

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		7.99		10	79.9		7.99
		其中：财政拨款	10.00	10.00		7.99		——	79.90		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					很好地完成2023年本单位党的建设、意识形态、调研改革工作,抓好单位党建工作，发挥基层党组织的核心作用，使党的思想贯穿到整个单位的整体工作中，从而完成对我单位的业务工作的指导。通过开展相关活动，有效提升了党员的素养、提高了政治站位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动	反向	小于等于	4	4	次	10	10
		质量指标	各项活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	各项活动完成时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		10	10
		成本指标	开展活动总费用	反向	小于等于	5	5	万元	20	20
	效益指标	社会效益	开展党的建设意识形态改革调研工作工作效率	定性		不断提升	不断提升		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.99

 

项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称		2023年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
（万元）		年度资金总额	10	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		贯彻落实国家，自治区医疗保险制度，完善医疗服务价格调整机制，提升综合监管，宣传引导，经办服务水平，信息化建设，人才队伍建设等医疗保障能力水平。					本项目预算资金为 10万元，到位资金 10万元，实际支出资金 10万元，资金执行率 100%。具体支出为开展培训，委托业财一体化系统工程师维护系统问题等用途。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训	正向	大于等于	1	1	次	8	8
			委托业务次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7
		质量指标	开展培训完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	8	8
			委托业务完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	7	7
		时效指标	开展培训完成时间	定性		2023年12月31日	2023年12月31日		10	10
		成本指标	开展培训	反向	小于等于	6	6.4	万	5	4
			委托业务成本	反向	小于等于	4	3.6	万	5	5
	效益指标	社会效益	医保资金政策知晓度	定性		不断提高	持续提高		10	10
		可持续影响	医保基金安全运行	定性		不断提高	持续提高		10	10
			努力实现政府医院患者等多方共赢	定性		持续	持续提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90%	95	百分比	10	9
总分									100	98

 

  （三）单位项目绩效评价结果。

  我单位无重点项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：段蝴蝶          联系电话：0477-8125352

第五部分单位决算表

 

  见附件。