一、主要职能、职责

  （一）承担医疗费用核查的辅助性、技术性工作，为查处医疗保障违法违法行为提供技术保障。

（二）承担定点医药机构履行协议情况的投诉受理、举报、转办工作。

（三）承担定点医药机构履行协议情况督查的辅助性工作。

（四）承担经办机构、定点医药机构、参保单位、参保人员欺诈骗保行为查处的技术性、辅助性工作。

（五）承担异地就医大额票据核对工作。

（六）承担医疗保障大数据发展应用工作；承担医疗保障信息数据统计、分析、监测等工作，承担医疗保障信息数据统计、分析、监测等工作。

（七）参与拟订病种组织实施医疗保障信息网络系统工程建设发展规划、建设标准和技术方案。

（八）承担全市医疗保障信息网络系统、定点医药机构、社区医保信息系统运维工作；承担医疗保障领域智能监控工作；承担医疗保障信息管理和数据安全保障工作。

（九）承担市医保局交办的其他工作

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括事业单位。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障监测中心。详细情况见表：

    本单位无下级预算单位。

  三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）坚持强基固本，实施全民参保计划

截止10月底，全市共有基本医疗保险参保人员178.23万人，其中：职工62.73万人，城乡居民115.50万人，完成年度目标任务的102%，是全区唯二提前完成扩面任务的盟市，参保人数的绝对增长额位居自治区第一。

2023年采取的具体措施包括：一是营造全民参保氛围，制作了“送礼不如送健康”拜年催交城乡居民医保费的短视频。在缴费截止日前，借助医保信息平台发送近20万条催交短信，实现医保政策的精准送达。二是抓住参保扩面工作牛鼻子，重点关注学生儿童参保情况。完成了2023年度在校（在园）学生参保缴费情况摸底调查。针对大学生参保难的问题，成立了由主要领导任组长的工作组，实现参保扩面工作无死角。三是继续开展重复参保情况比对。建立常住人口数据库，开展参保情况摸排，清理重复参保人员。按照自治区要求，全面推行落实双周调度制度。四是精准数据比对。将自治区下发的2023年暂停参保人员和参保库历史全量暂停参保人员名单进行比对，累计下发未参保人员13.54万人，明确参保扩面工作重点和方向。

中心定期向分管领导和有关科室反馈参保缴费数据，方便工作开展，保证有关人员“心中有数”。截止目前，中心已完成2024年城乡居民缴费标准的维护（个人缴费标准为400元），和税务部门沟通开通自助缴费功能，缴费工作有序开展。截止目前城乡居民缴费人数达72.77万人。

（二）深挖平台功能，加速各项医保政策落地

一是积极回应各级经办机构诉求，及时处理医疗保障信息平台需求2050条。二是完成人工关节置换、口腔种植类诊疗项目参数维护及政策解释等工作。三是完成乙类乙管后新冠门诊、新冠住院和新冠药品政策参数的设置、测试和基层医疗机构的政策落地工作。四是建设智能客服项目，唱响医保之声。建设智能医保客服，升级改造8586780，全市一个服务号码，支持60条线路同时呼入，智能客服前置回复各类问题。五是整合现有资源，完善智能知识库，一键集成在微信公众号开展医保政策咨询、业务办理等功能。“鄂帮办”正式成为政策宣传新名片。六是完成门诊诊察费用报销政策参数设置，执行同城同标准，促进了医疗资源的有效流动（主任医师在各级医疗机构执行统一诊察费标准）。包括乡镇卫生院和社区服务中心在内的基层医疗机构门诊诊察费用全额报销。七是在核心系统支付方式改革模块设置DIP支付方式改革政策参数，实行按月结算。9月6日-7日举办DIP培训班，培训实操各项功能，从8月开始实际付费，目前系统运行平稳。八是DIP病历评审会顺利完成，抽查1000多份病历，形成了病案检查报告，有效提高了DIP数据质量。

（三）深化便民应用，推动就医购药便捷可及

一是推动电子医保凭证激活工作。精准发送短信给参保人，累计发送160万条。完成医保电子凭证激活操作视频的制作，通过鄂尔多斯医保公众号发布并在东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗主要楼宇中投放宣传。截止目前，电子凭证激活人数109万人，激活率达61.16%。二是在公立三级医疗机构推进电子凭证全业务流程应用。通过多点扫码刷脸、全流程应用、手机移动支付等信息化手段，重塑就医购药秩序，群众“无感就医”刷新了就医体验。市中医医院和鄂旗蒙医医院全场景应用刷脸验证、移动支付，在全区首家实现诊间混合支付，建成医保便民应用的全市样板。三是在市中医医院、鄂旗第二人民医院上线应用医保电子票据，实现医疗费用明细实时上传，为下一步探索自助申报、线上审核结算、信息共享等服务奠定良好基础。四是推进电子处方流转，将院内处方以电子化的形式流转到定点零售药店，全市2家医疗机构，52家“双通道”药店完成系统改造，群众用药保障渠道进一步拓宽。五是在苏木乡镇、嘎查村建成872个医保基层服务站点，为村医配备“医保通”手持终端1096台，大力推行企业、银行医保联办服务。鄂旗创新思路，将医保服务和自助药柜紧密融合，建设智慧医保健康驿站，为群众提供24小时自助购药结算和相关医保服务，极大方便了参保群众。

（四）开展数据监测，助力医保制度改革发展

一是完成2023年前三季度医疗、生育、补充、救助报表汇总上报，完成2023年度月报表上报，实时掌握业务经办情况。二是为2022年度基金运行分析、2023年度第三季度运行分析以及2024年基金预算提供数据支撑，开展医疗保障形势分析。三是参加2022年度全区统计年报会审及医疗保障统计调查制度业务培训班，动态更新国家、自治区的工作要求。四是开展DIP特病单议，组织绩效考核培训，大数据助力付费方式改革。五是做好2022版药品目录落地工作，做好三大目录动态维护工作。严格按照自治区医保三大目录动态调整通知要求，及时完成我市医保目录库维护工作，确保更新条目在生效日期即可落地执行。截至目前，中心共维护更新目录库数据54965条，其中医用耗材11409条，药品42416条，医疗服务项目1140条。目录的调整基本是一周一小变，一个月一大变，而且是药品、诊疗和医药耗材轮番进行，通过目录调整完成政策范围内费用的更新。六是协助完成惠民保、惠蒙保费用结算，保障了各项补充医疗保险在我市的顺利实施。七是协助人保财险公司完成接口改造，成为自治区首家完成与医疗保障信息平台对接的商业保险公司，实现与医疗机构数据的实时交互。按照局领导的安排，统一提供全市2024城乡居民大病保险参保数据。八是鄂尔多斯市确定为两结合三赋能国家联络点城市，各项工作有序推进。

（五）创新监管手段，实现基金监管全覆盖

以信息化手段为支撑，构筑全方位、无死角的基金监管新格局。一是做好医保智能监管远程查房推进工作。3月中旬举办了全市智能监管远程查房系统应用培训，详解远程查房系统模块应用操作流程，集中解答医保经办机构和医疗机构提出的当前遇到的系统操作常见问题。收集各旗区远程查房日常运行常见问题并整理编写解决方案，在“鄂尔多斯医保”微信公众号发布。二是用好智能监控手段，以信息技术赋能，实现医院前端提醒、经办端事中审核的全流程防控，确保基金安全高效、合理使用。三是进一步推动场景监控试点工作，构建智能审核与场景监控“双监管”，对挂床住院、串换目录等行为严管严控。四是做好手工票据稽核工作。今年，对2020年12月至今内蒙古上药科园大药房产生的手工报销票据进行核查，核查到疑点数据一条，已反馈经办经办进一步核实。大额票据稽核查实一例作废票据报销，追回了相关基金损失。事实证明手工报销的风险依然存在。

第二部分 单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

 鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度收入、支出决算总计296.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6.72万元，增长2.32%，变动原因：2023年净调入3人；与上年决算相比，收、支总计各增加22.08万元，增长8.05%。其中：

  （一）收入决算总计296.51万元。包括：

     1.本年收入决算合计296.51万元。与上年决算相比，增加22.10万元，增长8.05%，变动原因：2023年净调入3人。

     2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此项开支内容。

     3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.02万元，减少100.00%，变动原因：本年按照预算执行情况科执行指标填列，年末无结转结余，因此有差异。

  （二）支出决算总计296.51万元。包括：

     1.本年支出决算合计296.51万元。与上年决算相比，增加22.10万元，增长8.06%，变动原因：2023年净调入3人。

     2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

     3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.02万元，减少100.00%，变动原因：代缴代扣个人所得税。

  二、收入决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度本年收入决算合计296.51万元，其中：

     本年一般公共预算财政拨款收入296.51万元，占100.00%；

     本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

     本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

     本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

     本年事业收入0.00万元，占0.00%；

     本年经营收入0.00万元，占0.00%；

     本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

     本年其他收入0.00万元，占0.00%。

  图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度本年支出决算合计296.51万元，其中：

     本年基本支出212.73万元，占71.74%；

     本年项目支出83.78万元，占28.26%；

     本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

     本年经营支出0.00万元，占0.00%；

     本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计296.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6.72万元，增长2.32%，变动原因：2023年净调入3人；与上年决算相比，收、支总计各增加22.10万元，增长8.06%，变动原因：2023年净调入3人。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算296.51万元。与年初预算289.80万元相比，完成年初预算的102.32%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为25.21万元，与年初预算相比增加3.44万元。其中：

     1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.83万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的90.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年12月退休人员交通补贴由退管科代发。

     2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.16万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年净调入3人。

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出人员退休，做实职业年金。

     4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.78万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的35.71%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴纳残疾人保证金时有减免。

  （二）卫生健康支出（类）

     卫生健康支出类决算数为254.74万元，与年初预算相比增加2.55万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.15万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的105.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年净调入3人。

     2．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算244.04万元，支出决算246.17万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，业务发生变化。

  （三）住房保障支出（类）

     住房保障支出类决算数为16.55万元，与年初预算相比增加0.72万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.83万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年净调入3人。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算212.73万元，其中：

   （一）人员经费189.92万元。主要包括：基本工资45.02万元、津贴补贴80.05万元、奖金13.18万元、社会保障缴费31.22万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费2.57万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.32万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金16.55万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

   （二）公用经费22.81万元。主要包括：办公费2.11万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.01万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费1.80万元、工会经费1.05万元、福利费2.19万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用15.64万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算83.78万元，其中：

   （一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

  （二）商品和服务支出83.78万元。主要包括：办公费1.77万元、印刷费4.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.02、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.07万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费6.30万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.56万元、培训费12.83万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.06万元、委托业务费42.38万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用1.80万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出12.00万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无公务用车，不存在此项内容。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

     1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长百分比因分母为零无法计算，变动原因：不存在此项内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长百分比因分母为零无法计算，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长百分比因分母为零无法计算，变动原因：不存在此项内容。

     3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长百分比因分母为零无法计算，变动原因：不存在此项内容。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长百分比因分母为零无法计算，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长百分比因分母为零无法计算，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度机构运行经费支出决算22.81万元。比上年决算相比，增加2.67万元，增长13.23%，变动原因：2023年我单位净增加3人。

  十二、政府采购支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的20.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.26万元，占政府采购支出总额的20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  十三、国有资产占用情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障监测中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

     鄂尔多斯市医疗保障监测中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金83.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

     本单位无重点评价内容。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

      鄂尔多斯市医疗保障监测中心2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共3个项目的绩效自评结果。

      1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.21分。全年预算数为20.00万元，执行数为14.41万元，完成预算的72.05%。项目绩效目标完成情况：很好地完成2023年本单位党的建设、意识形态、调研改革工作,抓好单位党建工作，发挥基层党组织的核心作用，使党的思想贯穿到整个单位的整体工作中，从而完成对我单位的业务工作的指导。通过开展相关活动，有效提升了党员的素养、提高了政治站位。开展相关活动，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值10，得分10。各项活动完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值15，得分15。各项活动完成时间，目标值12月30日前，实际完成12月30日前，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：1、继续加强管理，完善各项管理制度，充分调动工作积极性，做到从工作的大局出发，从整体利益出发，与其他各部门互相支持，互相协调，充分调动自己的工作主动性和积极性，有效促进本单位的长远发展。2、加强学习，提高素养，通过各种途径加强学习，合理利用书本和网络资源学习各类相关知识，不断提升理论水平、业务素质和工作能力。

     2.医疗保险专项稽核检查经费(异地大额票据核查）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.35分。全年预算数为20.00万元，执行数为12.70万元，完成预算的63.50%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强医保基金监管，检查异地大额报销的真实性及合理性。实地稽核检查大额住院票据，目标值大于等于400份，实际完成1013份，分值10，得分10。确保医疗保险基金合理支出，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值15，得分15。欺诈骗保发现一起稽核一起完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值15，得分15。委托业务费出差费业务费印刷费办公费各种费用总支出，目标值小于等于20万，实际完成12.7万，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：在对异地大额票据进行核查时如发现票据有问题，例如重复票据报销以及假票据应及时追回，避免造成基金流失，有违法骗保行为的将提交行政主管局依法处理。为加强异地就医监管，防范打击伪造医疗发票敲诈骗保行为，切实维护医疗保险基金安全，以后加大对异地就医票据核查力度，维护好参保职工的权益。保护好人民群众的救命钱。

 3.医疗保障服务能力建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。全年预算数为65.00万元，执行数为56.67万元，完成预算的87.18%。项目绩效目标完成情况：切实用好参保群众医疗保障基金“救命钱”“看病钱”，解决群众疾病后顾之忧、维护社会和谐稳定的“压舱石”，以“零容忍”的态度严厉打击欺诈骗保、套保违法行为，守好参保群众的每一分“保命钱”，净化医疗保障制度运行环境，筑牢医保基金安全防线。对旗县系统进行安全维护基金监管，目标值大于等于9家，实际完成9家，分值10，得分10。保证系统安全正常使用，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值15，得分15。全年进行维护测评，目标值2023年12月30日前，实际完成2023年12月30日前，分值15，得分15。网络安全测评相关费用，目标值小于等于20万，实际完成20万，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：通过医保系统查找疑点一一对照检查核实解决，使医保基金合理规范支出，让参保职工享受更好的医保待遇使人民群众满意放心。让参保职工满意率提高，信任度百分之百。使医保工作更上一层。不间断去旗区查看工作中遇到的问题，及时沟通解决，不能耽误参保职工医保待遇享受。以后多出去参加业务培训学习提升自己工作业务水平，更好的为参保职工服务。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障监测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		14.41		10	72.05		7.21
		其中：财政拨款	20.00	20.00		14.41		——	72.05		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					很好地完成2023年本单位党的建设、意识形态、调研改革工作,抓好单位党建工作，发挥基层党组织的核心作用，使党的思想贯穿到整个单位的整体工作中，从而完成对我单位的业务工作的指导。通过开展相关活动，有效提升了党员的素养、提高了政治站位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动	正向	大于等于	6	6	次	10	10
		质量指标	各项活动完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	15	15
		时效指标	各项活动完成时间	定性		12月30日前	12月30日前		15	15
		成本指标	开展各项活动总费用	反向	小于等于	20	14.41	万	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		0	0		0	0
		社会效益	提升党的建设意识形态改革调研工作的开展工作效率	定性		提升	提升		15	15
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	党的建设意识形态改革调研工作持续时间	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	97.21

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		医疗保险专项稽核检查经费(异地大额票据核查）
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障监测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		12.7		10	63.5		6.35
		其中：财政拨款	20.00	20.00		12.70		——	63.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					为进一步加强医保基金监管，检查异地大额报销的真实性及合理性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实地稽核检查大额住院票据	正向	大于等于	400	1013	份	10	10
		质量指标	确保医疗保险基金合理支出	定性		有效保障	有效保障		15	15
		时效指标	欺诈骗保发现一起稽核一起完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	15	15
		成本指标	委托业务费出差费业务费印刷费办公费各种费用总支出	反向	小于等于	20	12.7	万	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		0	0		0	0
		社会效益	保障医疗保险基金安全的维护参保人员合法权益	定性		有效保障	有效保障		15	15
		生态效益	无	定性		0	0		0	0
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	96.35

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		医疗保障服务能力建设经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障监测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	65.00	65.00		56.67		10	87.18		8.72
		其中：财政拨款	65.00	65.00		56.67		——	87.18		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					切实用好参保群众医疗保障基金“救命钱”“看病钱”，解决群众疾病后顾之忧、维护社会和谐稳定的“压舱石”，以“零容忍”的态度严厉打击欺诈骗保、套保违法行为，守好参保群众的每一分“保命钱”，净化医疗保障制度运行环境，筑牢医保基金安全防线。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对旗县系统进行安全维护基金监管	正向	大于等于	9	9	家	10	10
		质量指标	保证系统安全正常使用	正向	大于等于	90	90	%	15	15
		时效指标	全年进行维护测评	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		15	15
		成本指标	网络安全测评相关费用	反向	小于等于	20	20	万	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		有效保障	有效保障		0	0
		社会效益	维护网络信息安全	定性		长期	长期		15	15
		生态效益	无	定性		长期	长期		0	0
		可持续影响	全年网络安全测评	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	对参保职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98.72

 

   （三）单位项目绩效评价结果。

   本单位未对项目开展重点绩效评价。  

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：戈海英          联系电话：0477-8124564

第五部分单位决算表

  见附件。