一、主要职能、职责

     鄂尔多斯市医疗保障服务中心承担市本级基本医疗保险、生育保险的业务经办和商业补充保险有关工作，协助开展基本医疗保险支付方式改革相关工作；承担所辖定点医院定额预算、总额控制的辅助性工作；承担市本级参保单位医疗保险,生育保险参保登记,基数核定,参保单位及职工的医疗保险关系转移等业务性工作；承担市本级医疗保障数据统计、分析、监测等基础性工作及医疗救助和长期护理保险相关工作；承担异地就医定点医药机构变更申报,转院备案以及政策咨询等工作；承担全市医疗保障经办业务培训等工作；承担市医保局交办的其他相关工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障服务中心。详细情况见表：

  本单位无下级预算单位。

  三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）建章立制，让医保经办服务更有保障

一是争取2024年市级财政预算386万元，用于实行医保窗口委托业务和智能客服配套服务，让市级经办人员能够腾出时间去指导旗区业务。二是修订完善2023定点医药机构协议，对定点医药机构服务不到位、不遵循医保管理等做出了明确规定，进一步规范了医药服务行为。三是完善日常稽核工作，聘用自治区在用的第三方机构，跟踪推进智能审核工作，重新启动了后疫情时期定点医疗机构日常稽核工作。四是优化接诉即办专班管理制度，让群众诉求及时得到解决。

（二）优化办理，让医保经办服务提质增效

一是网上办、掌上办、集成办。持续推进医保经办事项网上办、掌上办服务，网办掌办率提升到100%。二是建设智能客服。将蒙速办、国家医保APP、自治区医保APP、单位网厅、个人网厅等多个入口整合到“鄂尔多斯医保”微信公众号一键集成，为参保群众提供方便快捷、触手可及的“一站式”医保服务，实现一个入口可查可办。三是根据全区医疗保障待遇清单和12345 便民服务热线咨询类高频事项，持续扩充医保知识库，累计达 300多条，检索关键字即可咨询相关医保问题。

（三）着力延伸，圆满完成基层医保服务站（点）建设工作

全力推动医保经办服务下沉工作。截至目前，全市共建成包括党群服务中心、银行、大型企业、医院、基层医疗卫生机构等便民服务站164个、便民服务点985个，超额完成任务；基层服务站（点）的建成，减轻了中心经办窗口工作压力，同时推动了医疗、医保的“双医联动”,将医保服务触角延伸到最基层，打通了医保政策和配套服务落地的“最后一公里”。今年3月，率先建成自治区首家医保驻企服务站。

（四）强化业务素质，提升服务能力。

进一步转变服务理念，在业务素质、服务水平等软件上下功夫。一是聚焦新时代医保经办工作特点，通过岗位练兵比武以赛代训等形式，提升医保服务站点人员的经办服务能力。二是通过分批开展岗位实训和派遣医保业务精英进入基层指导等方式，“面对面”、“点对点”传授医保政策、业务办理流程、医保服务礼仪等知识，打造与新时代医保服务要求相适应的专业队伍，把家门口的医保服务工作做深、做实、做透。

（五）靶向宣传，不断提高医保服务精准度

一是加强阵地建设。开通微信视频、抖音快手等短视频公众号，同步更新小视频，制作推送掌上医保使用指南，实现可视化宣传，精准解读医保政策。二是加强媒体宣传。抖音、快手可视化解读医保政策，持续开展医保政策“六进”宣传活动，群众政策知晓率稳步提高。三是加强社会宣传。先后多次走进两定医药机构、高校、包联村、街道办事处、消防救援支队、老年大学开展医保政策宣传，通过“面对面、心贴心、实打实”的交流沟通，不断增强参保群众的获得感和幸福感。同时，通过医保动漫、音频、图解，印发海报、折页、口袋书、宣传册等群众喜闻乐见的宣传形式，实现宣传全覆盖。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度收入、支出决算总计626.94万元。与年初预算相比，收、支总计各减少24.52万元，减少3.76%，变动原因：补助资金直接打入财政专户医保基金补助资金账户；与上年决算相比，收、支总计各增加89.46万元，增长16.65%。其中：

    （一）收入决算总计 626.94万元。包括：

     1.本年收入决算合计 626.94万元。与上年决算相比，增加89.46万元，增长16.65%，变动原因：我单位政府购买人员转事业岗位4人，调入4人，调出1人。

     2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

     3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计626.94万元。包括：

     1.本年支出决算合计626.94万元。与上年决算相比，增加89.46万元，增长16.65%，变动原因：我单位政府购买人员转事业岗位4人，调入4人，调出1人。

     2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

     3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度本年收入决算合计626.94万元，其中：

     本年一般公共预算财政拨款收入623.94万元，占99.52%；

     本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

     本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

     本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

     本年事业收入0.00万元，占0.00%；

     本年经营收入0.00万元，占0.00%；

     本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

     本年其他收入3.00万元，占0.48%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度本年支出决算合计626.94万元，其中：

     本年基本支出461.45万元，占73.60%；

     本年项目支出165.49万元，占26.40%；

     本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

     本年经营支出0.00万元，占0.00%；

     本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计623.94万元，与年初预算相比，收、支总计各减少27.52万元， 减少4.22%，变动原因：补助资金直接打入财政专户医保基金补助资金账户；与上年决算相比，收、支总计各增加86.46万元，增长16.09%，变动原因：我单位政府购买人员转事业岗位4人，调入4人，调出1人。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算623.94万元。与年初预算651.47万元相比，完成年初预算的95.78%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为39.76万元，与年初预算相比增加2.82万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年12月离退休人员交通补贴由退管科代发。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.25万元，支出决算34.41万元，完成年初预算的113.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位净调入3人。

    3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的76.40%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴纳残保金时减免10%。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为551.60万元，与年初预算相比减少33.49万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.11万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的117.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位净调入3人。

    2．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算99.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目直接打入实际财政医保基金专户的补助资金。

    3．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算36.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目直接打入实际财政医保基金专户的补助资金。

4．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算42.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央资金是每年3月份下达，所以预算时候未体现。   

5．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算434.98万元，支出决算491.42万元，完成年初预算的112.98%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位政府购买人员转事业岗位4人，调入4人，调出1人。   

 

（三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为32.58万元，与年初预算相比增加3.15万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.44万元，支出决算32.58万元，完成年初预算的110.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位净调入3人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 461.45万元，其中：

    （一）人员经费433.16万元。主要包括：基本工资95.55万元、津贴补贴121.67万元、奖金24.63万元、社会保障缴费55.91万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资43.82万元、其他工资福利支出55.06万元、离休费0.00万元、退休费1.53万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金32.58万元、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元。

    （二）公用经费28.30万元。主要包括：办公费4.88万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.23万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用16.55万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 162.49万元，其中：

    （一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

    （二）商品和服务支出149.26万元。主要包括：办公费19.43万元、印刷费19.49万元、咨询费0.20万元、手续费0.43万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费7.30万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费16.51万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.90万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费1.16万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.15万元、委托业务费38.45万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用3.66万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出41.58万元。

    （三）资本性支出13.22万元。主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置9.80万元、专用设备购置3.42万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.72万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.72万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无公务用车。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度机构运行经费支出决算28.30万元。比上年决算相比，增加5.74万元，增长25.45%，变动原因：我单位政府购买人员转事业岗位4人，净调入3人。

    十二、政府采购支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度政府采购支出总额49.02万元，其中：政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 34.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 19.91万元，占政府采购支出总额的40.62%，其中：授予小微企业合同金额 4.91万元，占政府采购支出总额的10.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

      鄂尔多斯市医疗保障服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金165.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    我单位无重点评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

     鄂尔多斯市医疗保障服务中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为30.00万元，执行数为29.92万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。购买经办业务设备次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。委托业务次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。委托业务合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：积极争取党委政府支持，推进医保基金监管执法专职机构建设，推行网格化监管，压实基层监管责任，不断建立健全县、乡两级监管执法体系；推进监管法制建设，全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；严格落实医保基金监管行政处罚裁量基准，有效规制行政裁量权。

2.2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）第二批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.25分。全年预算数为20.00万元，执行数为18.50万元，完成预算的92.50%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。委托服务次数，目标值大于1次，实际完成1次，分值5，得分5。定制宣传品次数，目标值大于1次，实际完成1次，分值10，得分10。定制宣传品合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：项目部分额度采取按工作量付费方式，数量决定了支付额度，导致没有利用好预算额度。下一步改进措施：实施医保基金监管干部培训全覆盖计划，重点加强对《条例》、《医疗保障行政处罚程序暂行规定》、医疗保障行政处罚裁量基准、廉政教育等内容。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2023年党的建设工作，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。开展各类党建活动，目标值大于等于24次，实际完成24次，分值10，得分10。各项活动完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。各项活动完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过加强党建工作和党对业务的指导，加强团结、统一认识、形成合力，充分调动全体干部职工积极性和创造性，不断提高工作质量和服务水平。

4.离休人员医疗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.85分。全年预算数为36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底已全部拨付到位。发放医疗补助资金的准确度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。离休人员享受待遇精准度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值8，得分8。项目持续发挥作用的期限，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：年度中途死亡人员。下一步改进措施：重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。项目申报流程规定，项目管理和财务管理工作完善，有较完善的机制，项目资金落实到位，完成年度目标，也达到了较好的效果。

5.医疗保障服务能力建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。全年预算数为95.00万元，执行数为94.07万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结”。购买办公用品及印刷次数，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值5，得分5。召开工作会议培训及外出学习出差完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。保障窗口经办服务到位提升政府形象，目标值有效保障有效提升，实际完成有效保障有效提升，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：项目立项过程无法精准估算价格，实施过程中较为保守，没有很好利用预算额度。下一步改进措施：进一步加快医保制度改革，优化医保各项业务的经办流程，医保经办机构工作人员的专业水平和综合素质进一步提高，为参保群众提供更加优质的服务，真正做到为人民服务；有利于构建服务型政府，方便人民群众办事。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30		29.92		10	99.73		9.97
		其中：财政拨款	30.00	30.00		29.92		——	99.73		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		贯彻落实国家、自治区职工医疗保险政策，提升综合监管、引导宣传、提高经办服务能力、信息化水平、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买经办业务设备次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5
			委托业务次数	正向	大于等于	1	1	次	10	10
		质量指标	购买经办业务设备的合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			委托业务合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		时效指标	购买经办业务设备时限	定性		2023年12月31前	2023年12月31前		5	5
			委托业务完成时限	定性		2023年12月31前	2023年12月31前		5	5
		成本指标	购买经办业务设备的成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5
			委托业务成本	反向	小于等于	15	15	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	提升医保经办服务能力提高办事效率	定性		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益	无	定性		无	无		0	0
		可持续影响	持续发挥服务型政府形象为民办实事	定性		持续发挥	持续发挥		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.97

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）第二批
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		18.5		10	92.5		9.25
		其中：财政拨款	20.00	20.00		18.50		——	92.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		贯彻落实国家、自治区职工医疗保险政策、提升医保政策宣传引导、提高医保经办服务能力、信息化水平、人才队伍建设等。					医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托服务次数	正向	大于	1	1	次	5	5
			定制宣传品次数	正向	大于	1	1	次	10	10
		质量指标	委托服务合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			定制宣传品合格率	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		时效指标	委托服务完成时限	定性		24年12月31日前	24年12月31日前		5	5
			定制宣传品完成时限	定性		24年12月31日前	24年12月31日前		5	5
		成本指标	委托服务成本	反向	小于等于	5	13.5	万元	5	0	预估成本偏低，故金额产生偏差。
			定制宣传品成本	反向	小于等于	10	5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5
		社会效益	提升医保经办服务能力提高办事效率	定性		有效提升	有效提升		10	10
		生态效益	无	定性		无	无		5	5
		可持续影响	持续发挥服务型政府为民办实事	定性		持续发挥	持续发挥		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	94.25

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					顺利完成2023年党的建设工作，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类党建活动	正向	大于等于	24	24	次	10	10
		质量指标	各项活动完成率	正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	各项活动完成时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		10	10
		成本指标	各项活动总费用	反向	小于等于	20	20	万元	15	15
	效益指标	社会效益	有效提升党的建设意识形态改革调研工作的开展工作效率	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响	党的建设意识形态改革调研工作持续时间	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	支部党员及参保群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		离休人员医疗经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	36.00	36.00		36.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	36.00	36.00		36.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保证2023年离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）药店或门诊购药的需求，减轻离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）看病的负担。					截止2023年12月底已全部拨付到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放医疗待遇的人数	正向	大于等于	75	66	人	7	6.16	享受待遇人员死亡，故人数减少。
			享受待遇金额	正向	等于	4800	4500	元	8	8	年度中途死亡人员，剩余月份待遇不予发放故人均享受待遇金额产生变化。
		质量指标	发放医疗补助资金的准确度	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			离休人员享受待遇精准度	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		时效指标	离休人员医保待遇发放完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
			离休人员医保待遇发放开始时间	定性		2023年1月1日起	2023年12月31日前		5	5
		成本指标	本项目总成本	反向	小于等于	36	25.88	万元	5	5	享受待遇人员死亡，故总成本金额减少。
			离休人员享受待遇金额	正向	等于	4800	4500	元	5	4.69	年度中途死亡人员，剩余月份待遇不予发放故人均享受待遇金额产生变化。
	效益指标	社会效益	减轻医疗待遇的人员的医疗负担	定性		有效减轻	有效减轻		15	15
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98.85

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		医疗保障服务能力建设经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	95.00	95.00		94.07		10	99.02		9.9
		其中：财政拨款	95.00	95.00		94.07		——	99.02		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					基本完成2023年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品及印刷次数	正向	大于等于	6	6	次	5	5
			召开工作会议培训及外出学习出差次数	正向	大于等于	6	6	次	5	5
			委托业务及宣传活动次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5
		质量指标	购买办公用品及印刷品合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			召开工作会议培训及外出学习出差完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			委托业务及宣传活动完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	购买办公用品及印刷品时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
			召开工作会议培训及外出学习出差时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
			委托业务宣传活动完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	95	94.07	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障窗口经办服务到位提升政府形象	定性		有效保障有效提升	有效保障有效提升		15	15
		可持续影响	长期可持续影响参保群众对政府满意度	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.9

    （三）单位项目绩效评价结果。

    本单位未对项目开展重点绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：特日格乐           联系电话：0477-8595246

第五部分 单位决算表

    见附件。