第一部分部门概况

  一、主要职能、职责

  贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定，研究拟订全市医疗保障发展规划、方案等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。

协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

贯彻落实药品、医用耗材价格政策，组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

负责市本级医疗保障领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导监督管理旗区医疗保障领域行政执法工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

职能转变。贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政单位1个、事业单位3个。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市医疗保障局、鄂尔多斯市医疗保障服务中心、鄂尔多斯市医疗保障监测中心、鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心。

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障局、鄂尔多斯市医疗保障服务中心、鄂尔多斯市医疗保障监测中心、鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心。详细情况见表：

  三、2023年度部门主要工作完成情况

  （一）制度覆盖稳步扩大

坚决扛牢全民参保政治责任，狠抓参保工作，全市参保率保持在95%以上，2023年参保率达到97.36%，参保率、参保人数增幅排名全区第一。截至目前，职工基本医保基金收入34.47亿元，支出22.17亿元（同比增加4.33亿元），累计结余110.71亿元。城乡居民基本医保基金收入8.62亿元，支出10.38亿元（同比增加2.92亿元），基金累计结余16.81亿元，医保工作运行平稳可持续。

（二）医保政策优化调整

一是完善职工门诊统筹政策，将所有定点零售药店和诊所纳入职工门诊统筹范围。二是将灵活就业人员和城乡居民生育费用纳入医保报销，支持三孩生育。三是出台职工基本医保视同缴费年限认定政策，极大减轻职工退休时补缴负担。四是修订完善基本医保制度，进一步提高待遇保障水平，计划年底前，提请政府常务会研究印发。

（三）支付改革持续推进

全市开展住院的78家医院全部实行DIP付费，病组覆盖率达88.2%，接受国家调研评估获得“优秀”。2022年清算金额7.3亿元，同比增加0.32亿元。医保基金支付保持增长的同时，减少了不合理医疗费用支出，群众就医获得感不断增强。与相关部门协同，深入实地调研联合印发《鄂尔多斯市紧密型县域医疗共同体基本医疗保险支付方式改革实施方案》，在乌审旗试点推进。

（四）基金监管有力有效

一是常态化开展打击欺诈骗保专项整治行动，截至目前，现场检查2241家,现场检查覆盖率达95%（年底前达到全覆盖），处理定点医药机构317家，处理违规金额977.12万元。二是创新基金监管方式，启用大数据智能监管，“双通道”药店全部纳入智能监管范围，有22家医疗机构、10家双通道定点零售药店接入医保智能场景监控平台，逐步构建起“事前提醒—事中预警—事后审核”监管全流程的技术防线。三是建设“三位一体”【实时结算监管、药品耗材监管、慢性病监管】智能监管平台，精准织密基金监管网，严防医保基金“跑冒滴漏”。

（五）改革成果惠及群众

一是常态化开展集中带量采购。155家公立医院均在网上集中带量采购，以量换价挤出虚高水分。药品耗材带量采购价格平均降幅超过60%。目前，已实施32批次集中带量采购，节约医保资金5.42亿元。并向公立医院拨付结余留用资金1101万元，按规定向垫付医院预付基金3.29亿元，保障集采药品和医用耗材供应稳定。二是优化医疗服务价格。动态调整248项医疗服务项目价格，统筹下调检验、影像类价格，上调人工服务类价格。门诊诊察费纳入医保报销，苏木乡镇卫生院、社区卫生服务中心门诊诊察费100%报销，助推医疗服务基层首诊。三是将21项产前检查项目纳入医保支付范围，推动将79项藏医服务项目纳入自治区目录，报销范围稳步扩大。四是将口腔种植医疗服务项目纳入支付范围，单颗种植牙医疗服务价格不超过3536元，口腔种植体耗材带量采购，种植牙价格降幅50%。

（六）全面推开便民应用

一是全量上线应用国家医疗保障信息平台，整体融入全国医保一张网，实现医疗保障工作“经办一体化、治理一体化、服务一体化、协同一体化”。二是参保人员可通过国家医保APP、内蒙古医保APP、蒙速办APP、鄂帮办微信小程序、支付宝小程序等多种渠道线上办理医保查询、缴费等业务，并依托“鄂尔多斯医保”微信公众号设立官方通用入口，“一键集成”办理所有业务，医保服务进入“码时代”。截至目前，“医保码”激活人数达到105.5万人，激活率59.6%，使用量491万人次，全市2家三甲医院实现“医保码”挂号缴费、费用结算、入院登记服务，8家医院实现医保掌上支付，52家“双通道”药店实现电子处方流转，重塑就医购药流程，避免排队缴费现象。诊间支付、线上混合支付、医疗收费电子结算凭证使用等功能在全区率先实现，医保结算更加便捷化多元化，正在全市全面推开。全面推广人脸识别技术，上线应用一批自助终端，无感就医刷新群众就医体验。创新建设医保健康驿站，配备医保智能药柜，为群众提供24小时自助购药服务和“不打烊”医保服务。三是建成“智能+人工”交互客服平台，智能客服支持60条线路同时呼入，前置回复各类问题，有问即答。针对群众高频咨询事项和关注的热点问题，扩充知识库达到307条，搜索关键字精准解答。

（七）精细管理优化服务

一是优化经办服务。28项医保服务事项全程网办，医保服务中心实现一窗口受理、一次性办结、高频业务一网通办。优化经办服务环境，开设老年人、残疾人、军人等特殊人群绿色通道，开展帮办代办、周六日延时服务。市内就医直接报销，异地就医备案即申即享，跨省住院直报率提升至82%。二是推动服务下沉。建成995个医保基层服务站点，为村医配备“医保通”终端1069台，常规业务实现基层可办。建成自治区首家医保驻企服务站，联合金融机构、企业构建“政企银”共建共治格局。三是专班推进12345接诉即办工作，全区首家设立医保专门接听坐席，开通12393医保服务热线，与12345市长热线同时运行，累计解决群众咨询诉求4.6万件，三率100%。

（八）精准送达医保政策

一是制作“送礼不如送健康”拜年短视频，累计发送773万条手机短信，全媒推送18期掌上医保使用指南，7期“医保服务零距离”业务操作指南，在东康伊主要楼宇350台广告机中投放医保宣传小视频和直报系列海报324万次，精准送达医保政策。二是在各级各类媒体加强医保政策宣传，124篇稿件被学习强国平台、人民网、新华社、奔腾融媒等自治区和国家级平台推广，《医保“亲情账户”让“账户共济”更方便》等报道在《百姓直通车》栏目播出，《聚焦》栏目播出我市医保改革成果报道《医保惠民：暖暖地托起稳稳的幸福》。开通微信视频、抖音、快手，发布医保系列动画、小视频72个，全方位展现医保动态、办事流程和服务内容。三是深入开展“六进”活动，组建宣传小组走进两定医药机构、高校、老年大学、机关单位、街道办事处、包联村开展宣传活动，与服务对象“面对面”交流沟通，全面宣讲普及医保政策。 

第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度收入、支出决算总计2,871.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少18,114.21万元，减少86.32%，变动原因：城乡居民医保市级补助资金、医保基金补助资金直接转入专户；与上年决算相比，收、支总计各增加688.91万元，增长31.56%。其中：

  （一）收入决算总计2,871.74万元。包括：

    1.本年收入决算合计2,871.62万元。与上年决算相比，增加688.90万元，增长31.56%，变动原因：我部门新增医保服务延伸下沉信息化建设经费项目、灵活就业人员参保缴费市级补助资金项目、全民参保宣传调研工作经费项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

     3.年初结转和结余0.12万元。与上年决算相比，增加0.01万元，增长5.84%，变动原因：2023年银行存款利息收入。

  （二）支出决算总计2,871.74万元。包括：

     1.本年支出决算合计2,871.62万元。与上年决算相比，增加688.90万元，增长31.56%，变动原因：我部门新增医保服务延伸下沉信息化建设经费项目、灵活就业人员参保缴费市级补助资金项目、全民参保宣传调研工作经费项目。

     2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

     3.年末结转和结余0.12万元。结转和结余事项：银行存款利息收入。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：银行存款利息收入。

  二、收入决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度本年收入决算合计2,871.62万元，其中：

     本年一般公共预算财政拨款收入2,868.62万元，占99.90%；

     本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

     本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

     本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

     本年事业收入0.00万元，占0.00%；

     本年经营收入0.00万元，占0.00%；

     本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

     本年其他收入3.01万元，占0.10%。

  图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度本年支出决算合计2,871.62万元，其中：

    本年基本支出1,174.86万元，占40.91%；

    本年项目支出1,696.75万元，占59.09%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   

 

图2.支出决算图

               

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,868.64万元，与年初预算相比，收、支总计各减少18,117.32万元，减少86.33%，变动原因：城乡居民医保市级补助资金、医保基金补助资金直接转入专户；与上年决算相比，收、支总计各增加685.92万元，增长31.43%，变动原因：我部门新增医保服务延伸下沉信息化建设经费项目、灵活就业人员参保缴费市级补助资金项目、全民参保宣传调研工作经费项目。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,868.62万元。与年初预算20,985.95万元相比，完成年初预算的13.67%。其中：

  

   （一）社会保障和就业支出（类）

      社会保障和就业支出类决算数为116.26万元，与年初预算相比减少6.76万元。其中：

      1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.04万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的134.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增在职转退休1人。

  2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.36万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年12月离退休人员交通补贴由退管科代发。

      3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.15万元，支出决算88.18万元，完成年初预算的107.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

      4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的62.50%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金补交部分由调入我单位前一单位缴纳。

     5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算235.47万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的4.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职转退休1人、灵活就业资金项目为转移性支付218.00万元。

   （二）卫生健康支出（类）

     卫生健康支出类决算数为2,668.22万元，与年初预算相比减少18,111.04万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.63万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职转退休1人。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.01万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的120.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

    3．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算99.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目直接打入实际财政医保基金专户的补助资金。

4．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算18,657.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡居民医保市级补助资金直接转入专户。

5．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算36.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目直接打入实际财政医保基金专户的补助资金。

6．医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算319.29万元，支出决算289.05万元，完成年初预算的90.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年5名政府购买人员工资预算在我单位，2023年5月该5名政府购买人员调入所属事业单位，剩余预算未支出。

 7．医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算379.50万元，增长百分比因分母为零无法计算。决算数与年初预算数的差异原因：申请新增“ 医保服务延伸下沉信息化建设经费”项目。

 8．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算785.30万元，支出决算1,034.71万元，完成年初预算的131.76%。决算数与年初预算数的差异原因：增加中央能力提升建设费项目。

9．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算840.02万元，支出决算919.26万元，完成年初预算的109.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

  （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为84.13万元，与年初预算相比增加0.46万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.67万元，支出决算84.13万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,174.86万元，其中：

    （一）人员经费1,078.31万元。主要包括：基本工资248.68万元、津贴补贴370.55万元、奖金68.13万元、社会保障缴费153.48万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资63.28万元、其他工资福利支出77.12万元、离休费0.00万元、退休费8.50万元、抚恤金0.00万元、生活补助2.05万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金84.13万元、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元。

   （二）公用经费96.55万元。主要包括：办公费8.76万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.71万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费5.33万元、工会经费5.96万元、福利费12.39万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用62.30万元、其他商品和服务支出0.10万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,693.75万元，其中：

  （一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

  （二）商品和服务支出1,292.04万元。主要包括：办公费46.69万元、印刷费36.37万元、咨询费0.20万元、手续费0.57万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费7.42万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费56.38万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费7.01万元、租赁费0.00万元、会议费10.08万元、培训费52.81万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.91万元、委托业务费868.47万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用20.87万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出182.28万元。

   （三）对个人和家庭的补助8.51万元。主要包括：离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助6.71万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

（四）资本性支出393.20万元。主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置10.29万元、专用设备购置382.92万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

      鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.60万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.60万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我部门无公务用车，支出与上年数持平。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

      鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占100.00%。其中：

     1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项列支内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

   （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项列支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项列支内容。

   （2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项列支内容。

     3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项列支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项列支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项列支内容。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度机构运行经费支出决算96.55万元。比上年决算相比，增加14.30万元，增长17.38%，变动原因：增加新退休人员工资、人员招聘，人员调动，人才引进，增加工作人员3人。

  十二、政府采购支出决算情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度政府采购支出总额75.83万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.34万元。政府采购授予中小企业合同金额30.22万元，占政府采购支出总额的39.86%，其中：授予小微企业合同金额 15.22万元，占政府采购支出总额的20.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  十三、国有资产占用情况说明

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0套。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

      鄂尔多斯市医疗保障局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金1,,696.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目XX个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

     本部门无重点评价内容。我部门未委托相关第三方机构开展绩效评价。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。

     鄂尔多斯市医疗保障局（部门）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

    1.灵活就业人员参保缴费市级补助资金（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为218.00万元，执行数为218.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对参加灵活就业人员进行补贴，持续保障参保人员待遇。补贴市本级，目标值等于1个，实际完成1个，分值8，得分8。补助资金到位，目标值等于1次，实际完成1次，分值7，得分7。按缴费人群补贴情况，目标值等于95%，实际完成95%，分值7，得分7。补贴成本，目标值小于等于218万元，实际完成218万元，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1.加强项目绩效管理，进一步提高资金的使用效益。  加强该项目的绩效管理，按照“谁申请资金、谁编制 目标”的原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够指导项目顺利开展。2.建立健全专项资金全过程监控跟踪管理机制，确保专项资金管理工作落在实处。建立健全对专项资金全过程的内部控制制度、业务制度等相关监管制度。需要确保专项资金管理工作符合上级要求，符合相关法律法规及行政规章，并完全落在实处。

2.2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为140.00万元，执行数为140.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高医保人才能力提升水平，建设信用体系。医保人才培训，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。医保人才培训合格率，目标值小于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。医保政策知晓率，目标值小于等于95%，实际完成95%，分值15，得分15。医疗保障完善制度，目标值逐步推进，实际完成逐步推进，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高认识，坚持为民服务宗旨。要充分认识做好医疗救助工作的重要意义，进一步夯实工作责任，贯彻执行医疗救助相关政策，确保医疗救助业务顺利开展。二是熟悉业务，提升服务水平。要加强自身学习，贯彻执行医疗救助政策法规，优化简化办事程序，提高服务水平。三是加大宣传，营造良好氛围，使医疗救助政策家喻户晓，营造良好舆论氛围，确保医保惠民政策落到实处，提高群众对医保的满意度和知晓率。

3.2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗服务保障能力建设部分)第二批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为67.00万元，执行数为67.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高医疗服务与保障能力提升，加大宣传力度，对药品和医用耗材采购进行专项治理。医保政策宣传，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值8，得分8。医保政策宣传合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值8，得分8。医疗服务与保障能力提升率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。医保政策宣传成本，目标值小于等于47万元，实际完成47万元，分值8，得分8。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1.加强项目绩效管理，进一步提高资金的使用效益。加强该项目的绩效管理，按照“谁申请资金、谁编制 目标”的原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够指导项目顺利开展。2.建立健全专项资金全过程监控跟踪管理机制，确保专项资金管理工作落在实处。建立健全对专项资金全过程的内部控制制度、业务制度等相关监管制度。需要确保专项资金管理工作符合上级要求，符合相关法律法规及行政规章，并完全落在实处。

4.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：贫困村驻村工作经费是在2023年贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障，本乡全面完成了年度驻村帮扶工作任务。资金保障包联驻村干部，目标值等于1人，实际完成1人，分值10，得分10。资金保障日期，目标值2023年第，实际完成2023年底，分值10，得分10。驻村成本，目标值小于等于8万元，实际完成8万元，分值20，得分20。包联驻村干部为所驻乡镇村提升党建水平，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值20，得分20。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位因驻村工作繁忙导致报账进度较为缓慢，下一步继续强化预算执行，持续加快报账进度。资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。由驻村相关人员申请申报相关支出，办公经费、差旅等费用按程序据实报账，支出手续较完备，资料齐全。做好群众工作，提升群众满意度。

5.城乡居民医疗保险工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：持续扩大居民参保覆盖面，加大医保政策宣传，提升居民医疗保障水平，完善居民医保政策。开展工作会议，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值8，得分8。参加出差学习，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值7，得分7。保障城乡居民医保待遇，目标值持续保障，实际完成持续保障，分值15，得分15。完善居民医保报销政策，目标值不断完善，实际完成不断完善，分值15，得分15。群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：修订印发《职工基本医疗保险制度》、《城乡居民基本医疗保险制度》办法，完善市本级公务员医疗补助制度。建立城乡居民门诊统筹制度。常态化落实推进药品耗材带量采购，争取将部分民营医疗机构、连锁药店试点纳入集采范围。推进县域医共体支付方式改革。借势借力合作，以政府为主导，凝聚社会力量，政银政企互动，将医保服务下沉到嘎查村（社区）、银行网点、两定机构、大中型企业，实现医保网格化服务，构建起全社会关心支持参与医保工作高质量发展的新格局。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		灵活就业人员参保缴费市级补助资金（市本级）
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	218.00	218		218.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	218.00	218.00		218.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		对于参加职工基本医疗保险补贴的灵活就业人员予以每人500元缴费补贴，根据旗区灵活就业人数及事权划分比例计算东胜5:5，参保人数为3457人，市级补贴87万元；达旗、前旗7:3，995人和100人，市级补贴38万元；市本级9:1，参保人数为4362人，市级补贴218万元。					对参加灵活就业人员进行补贴，持续保障参保人员待遇.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴市本级	正向	等于	1	1	个	8	8
			补助资金到位	正向	等于	1	1	次	7	7
		质量指标	按缴费人群补贴情况	正向	等于	95	95	%	7	7
			补贴完成率	正向	等于	90	95	%	8	8
		时效指标	补贴时间	定性		2023年底	2023年底		5	5
			资金到位时间	定性		2023年底	2023年底		5	5
		成本指标	补贴成本	反向	小于等于	218	218	万元	5	5
			补贴到人成本	正向	等于	500	500	人/元	5	5
	效益指标	社会效益	减轻参保人员缴费个人负担	定性		有效减轻	有效减轻		10	10
		可持续影响	医疗保障补贴范围	定性		稳步增长	稳步增长		20	20
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	140.00	140.00		140		10	100.00		10
		其中：财政拨款	140.00	140.00		140.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提高医保人才能力提升水平，建设信用体系。					提高医保人才能力提升水平，建设信用体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医保人才培训	正向	大于等于	1	1	次	10	10
			信用体系评价主体个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		质量指标	医保人才培训合格率	反向	小于等于	90	90	%	10	10
			信用评价有效性	定性		有效	有效		5	5
		时效指标	培训时间	定性		2023年12月底	2023年12月底		5	5
			信用体系启动	定性		023年12月底	2023年12月底		5	5
		成本指标	信用体系建设	反向	小于等于	50	50	万元	5	5
			项目总成本	反向	小于等于	140	140	万元	5	5
	效益指标	社会效益	医保政策知晓率	反向	小于等于	95	95	%	15	15
		可持续影响	医疗保障完善制度	定性		逐步推进	逐步推进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	反向	小于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗服务保障能力建设部分)第二批
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	67.00	67.00		67		10	100.00		10
		其中：财政拨款	67.00	67.00		67.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提高医疗服务与保障能力提升，加大宣传力度，对药品和医用耗材采购进行专项治理。					提高医疗服务与保障能力提升，加大宣传力度，对药品和医用耗材采购进行专项治理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医保政策宣传	正向	大于等于	2	2	次	8	8
			医疗服务与保障能力提升	正向	大于等于	2	2	次	7	7
		质量指标	医保政策宣传合格率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			医疗服务与保障能力提升率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	医保政策宣传时限	定性		2023年12月底	2023年12月底		8	8
			药品和医用耗材采购进行专项治理时限	定性		2023年12月底	2023年12月底		2	2
		成本指标	医保政策宣传成本	反向	小于等于	47	47	万元	8	8
			药品和医用耗材采购进行专项治理	反向	小于等于	20	20	万元	2	2
	效益指标	社会效益	医保政策知晓率	正向	大于等于	90	90	%	15	15
		可持续影响	医保能力提升建设	定性		逐步提升	逐步提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	反向	小于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

  

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联驻村工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		8		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					贫困村驻村工作经费是在2023年贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障，本乡全面完成了年度驻村帮扶工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障包联驻村干部	正向	等于	1	1	人	10	10
		质量指标	任务完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		时效指标	资金保障日期	定性		2023年第	2023年底		10	10
		成本指标	驻村成本	反向	小于等于	8	8	万元	20	20
	效益指标	社会效益	包联驻村干部为所驻乡镇村提升党建水平	定性		有效提升	有效提升		20	20
		可持续影响	提高所驻乡镇村各项建设	定性		有所提高	有所提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		城乡居民医疗保险工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		持续扩大居民参保覆盖面，加大医保政策宣传，提升居民医疗保障水平，完善居民医保政策。将灵活就业人员和城乡居民生育费用纳入医保，特殊疾病门诊起付线由一年内多次扣除调整为只扣一次，降低住院起付线，医保政策更加惠民。					持续扩大居民参保覆盖面，加大医保政策宣传，提升居民医疗保障水平，完善居民医保政策
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展工作会议	正向	大于等于	2	2	次	8	8
			参加出差学习	正向	大于等于	2	2	次	7	7
		质量指标	召开会议完成率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
			出差学习完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		时效指标	会议完成时限	定性		2023年底	2023年底		5	5
			出差学习完成时限	定性		2023年底	2023年底		5	5
		成本指标	会议成本	反向	小于等于	3	3	万元	3	3
			出差学习成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5
			政策宣传成本	反向	小于等于	5	5	万元	2	2
	效益指标	社会效益	保障城乡居民医保待遇	定性		持续保障	持续保障		15	15
		可持续影响	完善居民医保报销政策	定性		不断完善	不断完善		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

 

  （三）部门项目绩效评价结果。

    本部门未对项目开展重点绩效评价。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：邬婷婷          联系电话：0477-8125198

第五部分部门决算表

  见附件。