第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1.承担医疗费用核查的辅助性、技术性工作，为查处医疗保障违法违法行为提供技术保障。
2．承担定点医药机构履行协议情况的投诉受理、举报、转办工作。
3．承担定点医药机构履行协议情况督查的辅助性工作。
4．承担经办机构、定点医药机构、参保单位、参保人
5．员欺诈骗保行为查处的技术性、辅助性工作。
6．承担异地就医大额票据核对工作。
7．承担医疗保障大数据发展应用工作；承担医疗保障信息数据统计、分析、监测等工作，承担医疗保障信息数据统计、分析、监测等工作。
8．参与拟订病种组织实施医疗保障信息网络系统工程建设发展规划、建设标准和技术方案。
9．承担全市医疗保障信息网络系统、定点医药机构、社区医保信息系统运维工作；承担医疗保障领域智能监控工作；承担医疗保障信息管理和数据安全保障工作。
10．承担市医保局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本单位鄂尔多斯市医疗保障监测中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障监测中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
无 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
无 |
公益一类事业单位 |
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4 |
无 |
公益二类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年， 中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以问题为导向，聚焦问题、真抓实干、知难而进、务求实效，扎实推进中心各项工作，着力推动解决制约医保高质量发展的深层次问题和参保群众反映强烈的突出问题，不断以新气象、新作为推动医保高质量发展。
一是做实医保电子凭证全业务流程的应用。按月通报二级及以上医疗机构接口改造完成情况，12月底完成全部二级及以上医疗机构医保码全业务流程应用改造。持续深化医保码、移动支付等便民服务应用，督促三级以上公立医院完成电子处方接口改造，提升谈判药品供应保障水平。推广应用医疗收费电子票据，支持医疗费用手工报销线上申请等场景应用,提升“互联网＋”医保公共服务能力。
二是进一步深化医保信息化应用，提高服务便捷性和效率。加快自治区“数据专区”试点建设，进一步挖掘医保数据价值，强化数据赋能医保管理、服务、改革能力。完成智能场景监控，推进大数据实时动态智能监管，加强全过程事前预警和事中事后监管。完成DIP配套服务建设。推动医保服务向基层延伸，构筑15分钟医保服务圈。
三是通过多种渠道宣传和推广信息化医保服务，提高公众的认知度和接受度。大力推广应用短信平台，精准发送医保业务办理提醒和医保政策等便民服务信息。
四是加强医保领域信息技术人才的培养和引进。按照实践中磨练、培训中提升的原则，从储备、培育、选用三个方面做好专业干部队伍建设。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度收入、支出预算总计762.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加472.83万元，增长163.44%。其中：
（一）收入预算总计762.63万元。包括：
1．本年收入合计762.63万元。
（1）一般公共预算拨款收入762.63万元，与上年相比增加472.83万元，增长163.16%。主要原因是新增DIP付费方式改革经费项目、AK替代工程经费项目。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00%。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00%。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（二）支出预算总计762.63万元。包括：
1．本年支出合计762.63万元。
（1）一般公共服务（类）支出6.00万元，主要用于项目支出。与上年相比增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是新增AK替代工程经费项目。
（2）社会保障和就业（类）支出39.46万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休费。与上年相比增加17.69万元，增长81.26%。主要原因是人员调入。
（3）卫生健康（类）支出691.91万元，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、医疗保险。与上年相比增加439.72万元，增长174.36%。主要原因是新增DIP付费方式改革经费项目。
（4）住房保障（类）支出25.26万元，主要用于行政事业单位住房公积金。与上年相比增加9.43万元，增长59.57%。主要原因是人员调入。
2．年终结转结余0.00万元。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度收入预算总计762.63万元，包括本年收入762.63万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入762.63万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度支出预算合计762.63万元，其中：
基本支出251.63万元，占33.00%；
项目支出511.00万元，占67.00%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度财政拨款收、支总预算762.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加472.83万元，增长163.16%。主要原因是新增DIP付费方式改革经费项目、AK替代工程经费项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算762.63万元，与上年相比增加472.83万元，增长163.16%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为6.00万元，与上年相比增加6.00万元。其中：
1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算6.00万元，与上年相比增加6.00万元，增长100.00%。变动原因：新增AK替代工程经费项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为39.46万元，与上年相比增加17.69万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.57万元，与上年相比减少0.26万元，减少9.19%。变动原因：2024年退休人员交通补贴由退管科代为发放。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.49万元，与上年相比增加11.33万元，增长74.74%。变动原因为人员调入。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长100.00%。变动原因：2024年退休1人。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.40万元，与上年相比增加1.38万元，增长36.51%。变动原因：人员调入。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为691.91万元，与上年相比增加439.72万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.54万元，与上年相比增加5.39万元，增长66.13%。变动原因：人员调入。
2．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算678.36万元，与上年相比增加434.32万元，增长177.97%。变动原因：新增DIP付费方式改革经费项目。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为25.26万元，与上年相比增加15.83万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.26万元，与上年相比增加15.83万元，增长59.57%。变动原因：人员调入。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算251.63万元，其中：
（一）人员经费225.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费26.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.10万元，减少100.00%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）费。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车购置费。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因：与上年数一致。
3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.10万元，主要原因：压缩经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要原因：本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要原因：本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额511.00万元。其中，财政本年拨款金额511.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度机构运行经费预算支出26.31万元，与上年相比增加4.55万元，增长20.91%。主要原因是：人员调入。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度政府采购支出预算总额410.60万元，其中：拟采购货物支出8.60万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出402.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的专用设备0套。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的98.83%。公开填报绩效目标的项目预算505.00万元，占全部项目预算的98.82%。主要原因：我单位有涉密项目，不公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：戈海英 联系电话：15894988300
第五部分 2024年度鄂尔多斯市医疗保障监测中心单位预算表
公开01表
收支总表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
762.63 |
一、一般公共服务支出 |
6.00 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
39.46 |
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九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
691.91 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
25.26 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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三十一、与中央财政往来性支出 |
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本年收入合计 |
762.63 |
本年支出合计 |
762.63 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
762.63 |
支 出 总 计 |
762.63 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 |
公开02表
收入总表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
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单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
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合计 |
762.63 |
762.63 |
762.63 |
|
|
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607 |
鄂尔多斯市医疗保障局（部门） |
762.63 |
762.63 |
762.63 |
|
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607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
762.63 |
762.63 |
762.63 |
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口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |
|||||||||||||||||||
公开03表
支出总表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.46 |
39.46 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.06 |
37.06 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.49 |
26.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
691.91 |
186.91 |
505.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
678.36 |
173.36 |
505.00 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
678.36 |
173.36 |
505.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
|
合计 |
762.63 |
251.63 |
511.00 |
|
|
|
|
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
|||||||
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
762.63 |
一、本年支出 |
762.63 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
762.63 |
（一）一般公共服务支出 |
6.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
39.46 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
691.91 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
25.26 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
762.63 |
支 出 总 计 |
762.63 |
|
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 |
|||
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.46 |
39.46 |
39.46 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.06 |
37.06 |
37.06 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.49 |
26.49 |
26.49 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
691.91 |
186.91 |
160.59 |
26.31 |
505.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
678.36 |
173.36 |
147.05 |
26.31 |
505.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
678.36 |
173.36 |
147.05 |
26.31 |
505.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
合 计 |
762.63 |
251.63 |
225.31 |
26.31 |
511.00 |
|
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
||||||
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
221.42 |
221.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.33 |
52.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.70 |
76.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.70 |
16.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.49 |
26.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.08 |
10.08 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.46 |
3.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.26 |
25.26 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.31 |
|
26.31 |
|
30201 |
办公费 |
1.92 |
|
1.92 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30228 |
工会经费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
30229 |
福利费 |
3.77 |
|
3.77 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.82 |
|
16.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.89 |
3.89 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.32 |
1.32 |
|
|
合计 |
251.63 |
225.31 |
26.31 |
|
|
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
||||
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
|||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
||||||||||||||||||
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位： 鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位： 鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
部门预算项目 |
AK替代工程经费 |
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
DIP付费方式改革经费 |
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
医疗保险专项稽核检查经费（异地大额票据核查） |
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
医疗保障服务能力建设经费 |
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
511.00 |
511.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
||||||||||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
607002-鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
部门预算项目 |
20.00 |
很好地完成2024年本单位党的建设、意识形态、调研改革工作,抓好单位党建工作，发挥基层党组织的核心作用，使党的思想贯穿到整个单位的整体工作中，从而完成对我单位的业务工作的指导。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响 |
党的建设意识形态改革调研工作持续时间 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
15 |
|||||
|
社会效益 |
提升党建设意识形态改革调研工作的开展效率 |
定性 |
|
有效提升 |
|
15 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
印刷费培训费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
|||||
|
其他开展各项活动总费用 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
各项活动完成时间 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
5 |
||||||
|
各类党建活动完成时间 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
开展各类党建活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
7 |
||||||
|
各项活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
8 |
|||||||
|
数量指标 |
开展党日主题相关活动 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
8 |
||||||
|
印刷宣传材料 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
7 |
|||||||
|
医疗保障服务能力建设经费 |
607002-鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
部门预算项目 |
65.00 |
用于日常运行经费医保信息外挂系统和智能客服系统、单位办公系统登记保护测评，维护完善医保信息系统，使参保职工待遇不受影响，宣传医保政策，培训医保经办人员，不断提升医保经办人员业务能力，印刷宣传医保政策经办流程，更好服务参保群众，让参保群众满意。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对参保职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成医保业务的培训 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
8 |
|||||
|
维护系统正常使用委托第三方机构 |
正向 |
大于等于 |
1 |
家 |
7 |
|||||||
|
质量指标 |
保证系统安全正常使用 |
正向 |
大于等于 |
100 |
百分比 |
7 |
||||||
|
医保业务的培训完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
百分比 |
8 |
|||||||
|
时效指标 |
全年进行医保政策宣传 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
5 |
||||||
|
全年进行网络维护 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
5 |
|||||||
|
成本指标 |
参加考察调研培训印刷宣传品购买办公用品 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
5 |
||||||
|
委托第三方机构 |
反向 |
小于等于 |
35 |
万元 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
全年网络安全测评 |
定性 |
|
1年 |
|
15 |
|||||
|
社会效益 |
维护网络信息安全 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
||||||
|
DIP付费方式改革经费 |
607002-鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
部门预算项目 |
400.00 |
通过委托专业的商业保险机构参与经办服务的方式，探索付费方式改革后，DIP付费方式下更高效、便民的经办服务流程，提升服务质量。在符合国家局、自治区局信息平台规范和数据规范统一要求和管理流程条件下，负责完成市医保局指定的结算周期结算和清算业务。 |
产出指标 |
质量指标 |
完成项目质量 |
正向 |
大于等于 |
85 |
百分比 |
8 |
|
委托第三方服务完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
7 |
|||||||
|
数量指标 |
委托聘请第三方付费方式改革服务 |
正向 |
大于等于 |
1 |
家 |
7 |
||||||
|
委托聘请第三方经办服务 |
正向 |
大于等于 |
1 |
家 |
8 |
|||||||
|
成本指标 |
委托第三方医保经办业务下沉 |
反向 |
小于等于 |
200 |
万元 |
5 |
||||||
|
付费方式改革委托第三方服务 |
反向 |
小于等于 |
200 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
完成付费方式改革考核服务 |
定性 |
|
024年12月31日前2 |
|
5 |
||||||
|
完成付费方式改革项目服务 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众服务满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
全面提升我市医疗保障付费方式改革服务水平 |
定性 |
|
长期影响 |
|
15 |
|||||
|
社会效益 |
更好的开展服务 |
定性 |
|
有效提高 |
|
15 |
||||||
|
医疗保险专项稽核检查经费（异地大额票据核查） |
607002-鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
部门预算项目 |
20.00 |
全面贯彻落实国家、自治区、市医疗保障工作会议精神，切实维护医保基金正常合理支出，保障基金安全，促进基本医疗保险事业的健康发展。 |
效益指标 |
社会效益 |
保障医保基金安全的维护参保人员合法权益 |
定性 |
|
有效保障 |
|
15 |
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
|
长期 |
% |
15 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
稽核检查大额住院票据 |
正向 |
大于等于 |
300 |
份 |
10 |
|||||
|
成医保经办人员业务培训 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
医保业务培训完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
||||||
|
确保医疗保险基金合理支出 |
定性 |
|
有效保障 |
|
5 |
|||||||
|
时效指标 |
医保业务培训完成时间 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
5 |
||||||
|
欺诈骗保稽核完成时间 |
定性 |
|
2024年12月31日前 |
|
5 |
|||||||
|
成本指标 |
出差费业务费印刷费办公费等各种费用总支出 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元 |
5 |
||||||
|
完成医保业务的培训印刷政策材料 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
|||||||
|
AK替代工程经费 |
607002-鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
部门预算项目 |
6.00 |
我中心2024年购买替代产品，台式电脑。 |
产出指标 |
数量指标 |
购买电脑 |
正向 |
大于等于 |
6 |
台 |
7 |
|
操作系统软件 |
正向 |
大于等于 |
6 |
套 |
8 |
|||||||
|
质量指标 |
电脑质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
7 |
||||||
|
系统软件合格率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
8 |
|||||||
|
时效指标 |
购买电脑完成时间 |
定性 |
|
2024年12月底前 |
|
5 |
||||||
|
购买软件完成时间 |
定性 |
|
2024年12月底前 |
|
5 |
|||||||
|
成本指标 |
购买电脑费用 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
||||||
|
购买操作软件费用 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
工作完成率 |
定性 |
|
有所提高 |
|
15 |
|||||
|
可持续影响 |
工作时效 |
定性 |
|
有所提高 |
|
15 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
合 计 |
|
|
511.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
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公开12表
政府采购预算表
编制单位：鄂尔多斯市医疗保障监测中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
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|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
AK替代工程经费 |
A02010105 |
台式计算机 |
6 |
10,000.00 |
60,000.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
DIP付费方式改革经费 |
C01990000 |
其他研究和试验开发服务 |
1 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
20,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
医疗保险专项稽核检查经费（异地大额票据核查） |
A02010105 |
台式计算机 |
1 |
20,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607002 |
鄂尔多斯市医疗保障监测中心 |
医疗保险专项稽核检查经费（异地大额票据核查） |
A05040101 |
复印纸 |
1 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
10 |
|
4,106,000.00 |
410.60 |
410.60 |
|
|
|
|
|
|
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口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |
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监测中心2024年预算公开--财政拨款收支总表.xlsx
监测中心2024年预算公开--国有资本经营预算支出表.xlsx
监测中心2024年预算公开--收入总表.xlsx
监测中心2024年预算公开--收支总表.xlsx
监测中心2024年预算公开--项目绩效目标表.xlsx
监测中心2024年预算公开--项目支出表.xlsx
监测中心2024年预算公开--一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
监测中心2024年预算公开--一般公共预算基本支出表.xlsx
监测中心2024年预算公开--一般公共预算支出表.xlsx
监测中心2024年预算公开--政府采购预算表.xlsx
监测中心2024年预算公开--政府性基金预算支出表.xlsx
监测中心2024年预算公开--支出总表.xlsx
蒙公网安备 15060102000103号