第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责 

　　承担市本级基本医疗保险、生育保险的业务经办和商业补充保险有关工作；市本级参保单位医疗保险、生育保险参保登记、基数核定、参保单位及职工的待遇支付、医疗保险关系转移等业务经办工作；异地就医经办业务（全市职工、城乡居民异地就医网上备案审核，全市异地就医数据上报、政策咨询、异地备案）；市中心医院日常稽核、协议谈判和协议签订工作；市级公务员医疗补助相关工作；市本级经办业务宣传和对旗区经办机构的业务指导、培训工作；协助医药管理科开展基本医疗保险支付方式改革相关工作，承担所辖定点医院定额预算、总额控制的辅助性工作；协助待遇保障科完成呼包鄂乌协同发展的具体工作；协助待遇保障科完成商业补充医疗保险方案、承办单位的确定及其他辅助性工作；协助行政审批科完成全市政务服务一体化平台事项梳理、咨询投诉回复、线上网办业务的办理分转。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　1．本单位鄂尔多斯市医疗保障服务中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	无	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂尔多斯市医疗保障服务中心	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

 

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标 

　　一、完善推动直报工作。 

　　持续优化异地就医结算。进一步扩大普通门诊和门诊慢特病费用跨省联网定点医疗机构覆盖范围，稳步提高住院费用跨省直接结算率；继续优化市域内直接结算服务；探索生育津贴直报。 

　　1.年底前，实现全市52家二级及以上定点医疗机构全部开通门诊慢特病跨省医疗费用直接报销，已开通门诊统筹的定点药店全部开通跨省划卡功能。 

　　2.继续按季度统计各旗区跨省住院直接结算率，对结算率较低的旗区及时通报，分析未直报原因并进行整改，做好自查自纠工作。同时按季度对各旗区跨省直报工作进行督导，实地测试，及时解决难点、堵点问题。 

　　二、进一步完善智能审核机制 

　　继续完成鄂尔多斯市中心医院住院数据智能监控审核工作，加强与医院沟通协调，积极收集并解决智能监控系统需要完善和改进内容，进一步提高智能监控工作的精准性和可操作性。 

　　1.3月底前，完成2022年鄂尔多斯市中心医院住院数据智能监控审核工作；在自治区按时下发数据的前提下，7月底前，完成2023年鄂尔多斯市中心医院住院数据智能监控审核工作，同时按月审核2024年智能监控数据。 

　　2.按时完成日常稽核工作。每周每家医院进行远程查房不少于1次，每次不少于2个科室，人数不低于住院人数的10%，认真核查挂床、冒名、虚假住院等违规违法行为。 

　　三、进一步规范经办流程。 

　　1.中心将进一步规范参保管理相关业务的线上线下业务经办流程。统一一次性告知口径，上半年推动参保、共济、转移等业务的全程网办，经办过程中遇到的线上业务要做到手把手教学。 

　　2.及时完成“医保鄂帮办”小程序中办事指南平台的政策及经办流程更新，做好经办业务咨询；同时督促全市各级经办机构在属地定点医药机构建立医保服务专窗。 

　　四、积极探索创新经办工作新模式。 

　　1.12月底前，中心提交后台信息系统开发工单，探索实现电子档案系统在职工参保登记业务经办中的应用，做到有迹可循。 

　　2.探索引进第三方服务机构参与医保经办服务模式，6月底前实现窗口业务委托。 

　　五、提高经办队伍能力建设。 

　　1.继续扩大基层医保服务站（点）范围，按照各旗区基层服务站（点）的服务能力现状，灵活增减服务站点及事项，并按月调度增减情况。 

　　2.持续推进基层医保服务站（点）标准化建设。对已建立的基层医保服务站点继续加强管理，市本级对旗区、旗区对服务站点、经办窗口跟岗等多种方式进行培训不少于2次，督导各旗区逐级开展岗位练兵比武活动，范围扩大至各级定点医药机构，提高基层医保经办人员的能力 。 

　　3.继续完成2023年的培训任务，计划5月底前对未进行培训的旗区（东胜、康巴什、伊旗、鄂旗、乌审旗、达旗）进行培训、宣讲；下一步宣讲范围扩大至大型企事业单位，（如鄂尔多斯集团、神东、准能等）；同时开展全市医保经办工作调研活动，采取实地走访、座谈交流等形式查看各级医保经办机构与定点医药机构。通过调研，全面了解市医保经办基本情况，梳理医保经办中存在的问题和困难，认真研究下步改进提升的有效措施并切实抓好落实，不断提升全市医保经办能力和水平。 

　　4.医保专席话务员在保证工作正常运转情况下，一个季度完成一次在柜台学习业务实操流程和政策解读交流。 

　　六、加大医保政策宣传力度。 

　　1.进一步优化宣传方式和措施，采取发放宣传资料、制作宣传专栏、网络媒体宣传、开展政策宣讲等多种形式加大医保政策宣传力度，扩大宣传覆盖面，提高群众对医保政策的知晓率； 

　　2.要求各级经办机构督促属地两定机构、参保单位、服务站点在办公大厅、病房等张贴或摆放医保政策、经办流程的宣传资料。 

　　七、科学推进“接诉即办”工作。 

　　1.现有延时服务基础上增加周六日延时服务和下午下班后继续延时服务至晚8点，理论上杜绝除自治区转办工单、微信随手拍、蒙速办等其余渠道外的全市医疗保障热线电话转成工单，实现真正意义上的接诉即办，及时答复群众咨询问题。延期服务期间专席留有1-2名工作人员即可保证正常运行。   

　　2.6月底前实现中心对外公布业务电话统一接听答复，启用智能客服工单系统，结合专席电话针对热点问题扩充知识库，将智能客服知识库扩充至1000条。 

　　3.继续实行日报、周报、月报、季报、半年报、年报制度，科学分析参保群众询问导向，给全局政策宣传及政策制定提供有效参考。 

　　4.对市接诉即办涉及医疗保障典型问题建立台账，跟踪督办，按周调度旗区办结情况。 

　　5.充分利用智能客服系统，探索开发依托智能客服系统精准推送手工零星报销进度和咨询问题正确答案功能，将智能客服灵活运用到医保业务办理当中。 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度收入、支出预算总计929.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加278.47万元，增长42.74%。其中： 

　　（一）收入预算总计929.94万元。包括： 

　　1．本年收入合计929.94万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入928.44万元，与上年相比增加276.97万元，增长42.51%。主要原因是新增医保智能客服服务费项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　2．上年结转结余1.50万元。与上年相比增加1.50万元，增长100.00%。 

　　（二）支出预算总计929.94万元。包括： 

　　1．本年支出合计929.94万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出11.00万元，主要用购买AK设备。与上年相比增加11.00万元，增长311%。主要原因购买AK设备。 

　　（2）社会保障和就业（类）支出44.52万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休费。与上年相比增加7.58万元，增长20.51%。主要原因是人员调入。 

　　（3）卫生健康（类）支出837.39万元，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、医疗保险。与上年相比增加252.30万元，增长43.12%。主要原因是新增医保智能客服服务费项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目。 

　　（4）住房保障（类）支出37.03万元，主要用于行政事业单位住房公积金。与上年相比增加7.59万元，增长25.78%。主要原因是人员调入。 

　　2．年终结转结余0.00万元。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度收入预算总计929.94万元，包括本年收入928.44万元，上年结转结余1.50万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入928.44万元，占99.84%； 

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入1.50万元，占0.16%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图1.收入预算图 

　　

　　  

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度支出预算合计929.94万元，其中： 

　　基本支出482.44万元，占51.88%； 

　　项目支出447.50万元，占48.12%； 

　　事业单位经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图2.支出预算图 

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度财政拨款收、支总预算929.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加278.47万元，增长42.74%。主要原因是新增医保智能客服服务费项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算929.94万元，与上年相比增加278.47万元，增长42.74%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为11.00万元，与上年相比增加11.00万元。其中： 

　　1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算11.00万元，与上年相比增加11.00万元，增长100.00%。变动原因：2024年新增AK替代工程经费项目。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业类年初预算数为44.52万元，与上年相比增加7.58万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.53万元，与上年相比减少0.15万元，减少8.93%。变动原因：2024年退休人员交通补贴由退管科代为发放。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.30万元，与上年相比增加8.05万元，增长26.61%。变动原因为人员调入。 

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.69万元，与上年相比减少0.31万元，减少6.20%。变动原因：上浮比例较上年降低。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康类年初预算数为837.39万元，与上年相比增加252.30万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.10万元，与上年相比增加3.99万元，增长26.41%。变动原因：人员调入。 

　　2．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少18,657.00万元，减少100.00%。变动原因：减少城乡居民医保市级补助资金项目。 

　　3．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算95.00万元，与上年相比减少4.00万元，减少30.71%。变动原因：部分医疗补助人员去世。 

　　4．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算29.00万元，与上年相比减少7.00万元，减少19.44%。变动原因：部分医疗补助人员去世。 

　　5．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算31.50万元，与上年相比增加31.50万元，增长100.00%。变动原因：新增医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）第二批结转资金。 

　　6．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算662.79万元，与上年相比增加227.81万元，增长52.37%。变动原因：新增医保智能客服服务费项目。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类年初预算数为37.03万元，与上年相比增加7.59万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.03万元，与上年相比增加7.59万元，增长25.78%。变动原因：人员调入。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算482.44万元，其中： 

　　（一）人员经费445.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费36.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.72万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00   万元，主要原因：本单位无公务用车购置费。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.72万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因：与上年数一致。 

　　3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因：与上年数一致。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要原因：本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。 

　　其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要原因：本年无国有资本经营预算支出 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度预算安排项目7个，项目预算总金额436.50万元。其中，财政本年拨款金额435.00万元，财政拨款结转结余1.50万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。主要原因：我单位有涉密项目，不公开。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度机构运行经费预算支出36.53万元，与上年相比增加7.13万元，增长24.25%。主要原因是：人员调入。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度政府采购支出预算总额250.00万元，其中：拟采购货物支出20.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出230.00万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的专用设备0套。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2024年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的97.54%。公开填报绩效目标的项目预算97.54万元，占全部项目预算的97.54%。 主要原因：我单位有涉密项目，不公开。 

第三部分  名词解释

　　  

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：特日格乐              联系电话：15894988300