第一部分  单位概况  

　　一、主要职能职责 

　　承担药品和医用耗材集中采购、货款结算的辅助性工作。承担药品和医用耗材、医疗服务项目等价格监测的辅助性工作。承担药品和医用耗材集中采购等相关数据统计分析工作，组织相关业务培训。承担自治区内和跨省异地就医预付金拨付、调整、费用结算、费用清算的辅助性工作。参与拟定全市医疗保障资金预决算草案。承担全市拨付、结算资金方面的辅助性工作。承担市医保局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　1．本单位鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障监测中心。详细情况见表： 

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标 

　　（一）持续推进药品和医用耗材国家和省际联盟带量采购工作。贯彻执行国家、自治区药品和医用耗材集中采购政策规定，积极做好中药饮片、中成药第二批、止血材料等各批次新落地和续约接续集采各项工作，按季度开展运行分析，强化采购预警提醒机制，促进医疗机构按需报量，按约定采购和使用，确保各批次集采药品和医用耗材能达序时进度。 

　　（二）加强药品和医用耗材采购管理。严格落实药品耗材网上集中采购政策，推动公立医疗机构通过招采子系统采购全部所需药品耗材，按季度新增药品和医用耗材配送企业，每日审核配送协议，开展2023年配送企业考核管理工作，保障医疗机构采购配送需求，做好网采率测算工作，持续开展药品耗材采购专项治理，切实提高网采率。 

　　（三）加快核算国家集采药品医保资金结余留用金额。认真研究落实集采药品和医用耗材医保资金结余留用核算工作，计划每季度核算拨付国家集采药品三个批次医保资金结余留用金额，争取规定时限内完成拨付。一是3月底前计划完成国家集采药品第一批第三年度、第四批第一年度、第五批第一年度医保资金结余留用金额；二是6月底前计划完成国家集采药品第二批第二年度、第三批第二年度、第四批第二年度医保资金结余留用金额。 

　　三是9月底前计划完成国家集采药品第二批第三年度、第四批第三年度、第五批第三年度医保资金结余留用金额。 

　　（四）持续保障集采药品和医用耗材货款预拨和清算。继续做好医保资金垫付集采款项清算工作，认真研究、协调分步解决医疗机构报量过多导致账户余额沉淀无法完成清算事宜。一是按自治区文件要求，每季度末月向自治区预拨全市各级医疗机构集采药品和医用耗材直接结算货款和预付金。二是按季度与医疗机构开展对账确认和清算工作，到2024年底计划清算完成2024年前三季度预拨款项。 

　　（五）继续提升异地就医直接结算服务能力。按照异地就医结算工作要求，一是作为就医地，我中心按月（每月1-3日）完成区内和跨省系统当期审核扣款，待医药机构确认（每月4-6日）后，及时生成月结算数据（每月7-9日），并逐条完成对账（每月10-16日），最终经自治区经办机构确认后，按就医地拨付单给定点医药机构回款；二是作为参保地，按月（每月1-3日）确认区内市外就医当期审核扣款。 

　　（六）持续做好基金结算工作。基本医疗保险待遇实行用款计划管理，将继续按月度申请，经财政审核后按月拨付至各级经办机构。科学编制医保基金收支预决算，做好医保基金月报、季报上报工作，强化基金运行分析能力，提高医保基金管理水平和使用效率，确保医保基金总体运行平稳。 

　　（七）巩固医疗救助托底保障。全面贯彻落实城乡医疗救助市级统筹，加强与财政部门的沟通交流，加强城乡医疗救助基金管理，确保及时结算医疗救助费用，促进城乡医疗救助工作规范运行。一是积极督促旗区落实事权责任，确保市旗两级配套资金及时到位。二是保障各级经办机构医疗救助待遇发放，督促支出进度，做好医疗救助异地就医上解工作。 

　　（八）强化医保政策培训，提升医保服务能力。2024年8月前计划举办医药采购、医保基金财务能力提升培训和异地就医结算流程培训各一次。 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度收入、支出预算总计286.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少18,564.18万元，减少98.48%。其中： 

　　（一）收入预算总计286.26万元。包括： 

　　1．本年收入合计286.26万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入286.26万元，与上年相比减少18,564.18万元，减少98.48%。主要原因是减少城乡居民医保市级补助资金项目。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（二）支出预算总计286.26万元。包括： 

　　1．本年支出合计286.26万元。 

　　（1）社会保障和就业（类）支出20.37万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休费。与上年相比增加5.08万元，增长33.22%。主要原因是人员调入。 

　　（2）卫生健康（类）支出250.81万元，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、医疗保险。与上年相比减少18,573.09万元，减少98.67%。主要原因减少城乡居民医保市级补助资金项目。 

　　（3）住房保障（类）支出15.08万元，主要用于行政事业单位住房公积金。与上年相比增加3.83万元，增长34.04%。主要原因是人员调入。 

　　2．年终结转结余0.00万元。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度收入预算总计286.26万元，包括本年收入286.26万元，上年结转结余0.00万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入286.26万元，占100.00%； 

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图1.收入预算图 

　　

　　  

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度支出预算合计286.26万元，其中： 

　　基本支出187.26万元，占65.42%； 

　　项目支出99.00万元，占34.58%； 

　　事业单位经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图2.支出预算图 

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度财政拨款收、支总预算286.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少18,564.18万元，减少98.48%。主要原因是减少城乡居民医保市级补助资金项目。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算286.26万元，与上年相比减少18,564.18万元，减少98.48%。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业类年初预算数为20.37万元，与上年相比增加5.08万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.53万元，与上年相比减少0.15万元，减少8.93%。变动原因：2024年退休人员交通补贴由退管科代为发放。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.35万元，与上年相比增加4.55万元，增长38.56%。变动原因为人员调入。 

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.46万元，与上年相比增加0.68万元，增长37.57%。变动原因：人员调入。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康类年初预算数为250.81万元，与上年相比减少18,573.09万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.54万元，与上年相比增加2.65万元，增长44.99%。变动原因：人员调入。 

　　2．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少18,657.00万元，减少100.00%。变动原因：减少城乡居民医保市级补助资金项目。 

　　3．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算39.00万元，与上年相比增加39.00万元，增长100.00%。变动原因：增加医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目。 

　　4．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算203.27万元，与上年相比增加42.27万元，增长26.25%。变动原因：人员调入。 

　　（三）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类年初预算数为15.08万元，与上年相比增加3.83万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.08万元，与上年相比增加3.83万元，增长34.04%。变动原因：人员调入。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算187.26万元，其中： 

　　（一）人员经费171.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费15.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，减少0.00%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00   万元，主要原因：本单位无公务用车购置费。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因：与上年数一致。 

　　3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因：与上年数一致。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要原因：本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。 

　　其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要原因：本年无国有资本经营预算支出 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额99.00万元。其中，财政本年拨款金额99.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度机构运行经费预算支出15.41万元，与上年相比增加3.71万元，增长31.71%。主要原因是：人员调入。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度政府采购支出预算总额6.40万元，其中：拟采购货物支出0.40万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出6.00万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的专用设备0套。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算99.00万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　  

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：段蝴蝶              联系电话：15894988300