第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

承担药品和医用耗材集中采购、货款结算的辅助性工作。承担药品和医用耗材、医疗服务项目等价格监测的辅助性工作。承担药品和医用耗材集中采购等相关数据统计分析工作，组织相关业务培训。承担自治区内和跨省异地就医预付金拨付、调整、费用结算、费用清算的辅助性工作。参与拟定全市医疗保障资金预决算草案。承担全市拨付、结算资金方面的辅助性工作。承担市医保局交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括基金结算组和医药采购组。本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

医药采购工作：医药采购重点工作任务是稳步推进国家、省际联盟药品和医用耗材带量采购工作，有效保障公立医疗机构药品和医用耗材采购供应各项工作，促进全市医疗机构医药采购规范有序。2022年全市152家公立医疗机构全部通过自治区医药采购网进行集中采购，药品网上采购金额为6.52亿元，较去年同期下降3个百分点；医用耗材网上采购金额为4.52亿元。较去年同期增长102个百分点。

基金结算工作：基金结算重点工作是做好全市医保基金统收统支管理工作，开展基金收支预测分析，做好基金预决算管理，细化基金支付流程，保障各级经办基金支出款项，及时预拨清算自治区内和跨省异地就医预付金，不断完善各项医保基金收支管理。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度收入、支出决算总计187.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加30.81万元，增长19.62%，变动原因：我单位招录工作人员2名，调入工作人员2名，较上年有所增长；与上年决算相比，收、支总计各增加120.39万元，增长178.61%。其中：

（一）收入决算总计187.79万元。包括：

1.本年收入决算合计187.79万元。与上年决算相比，增加120.39万元，增长178.61%，变动原因：我单位2021年新成立，本年支出增加人员经费， 医保基金统收统支工作经费，医疗保障运行改革经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有非财政拨款。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有年初结转结余。

（二）支出决算总计187.79万元。包括：

1.本年支出决算合计187.79万元。与上年决算相比，增加120.39万元，增长178.61%，变动原因：我单位2021年新成立，本年支出增加人员经费， 医保基金统收统支工作经费，医疗保障运行改革经费。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无结余分配。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位无年末结转和结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度本年收入决算合计187.79万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入187.79万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度本年支出决算合计187.79万元，其中：

本年基本支出123.56万元，占65.80%；

本年项目支出64.23万元，占34.20%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计187.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加30.81万元，增长19.62%，变动原因：我单位招录工作人员2名，调入工作人员2名，较上年有所增长；与上年决算相比，收、支总计各增加120.39万元，增长178.61%，变动原因：我单位2021年新成立，本年支出增加人员经费， 医保基金统收统支工作经费，医疗保障运行改革经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算187.79万元。与年初预算156.98万元相比，完成年初预算的119.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为14.15万元，与年初预算相比增加5.34万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位做2022年预算时没有退休人员，没有做事业单位离退休预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  8.25  万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的  112.6  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位招录工作人员2名，调入工作人员2名，决算数比年初预算数高。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年一人辞职，追加机关事业单位职业年金缴费支出。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  0.56  万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的  108.9  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位招录工作人员2名，调入工作人员2名，决算数比年初预算数高。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为166.50万元，与年初预算相比增加24.51万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  4.44  万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的  125  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位招录工作人员2名，调入工作人员2名，决算数比年初预算数高。

2．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算  9  万元，支出决算9万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：没有差异。

3．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算  128.55  万元，支出决算151.94万元，完成年初预算的  118  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位招录工作人员2名，调入工作人员2名，决算数比年初预算数高。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为7.14万元，与年初预算相比增加0.95万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    6.19万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的  115  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位招录工作人员2名，调入工作人员2名，决算数比年初预算数高。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算123.56万元，其中：

（一）人员经费114.04万元。主要包括：基本工资   30.94万元、津贴补贴 42.7  万元、社会保障缴费  18.3 万元、绩效工资 13.55  万元、退休费  1.4 万元、住房公积金 7.14  万元等。

（二）公用经费9.52万元。主要包括：办公费 1.54  万元、印刷费 0.6  万元、专用材料费  0.28 万元、工会经费 0.6  万元、福利费 1.25  万元、其他交通费用 5.25  万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算64.23万元，其中：

（一）资本性支出9.61万元。主要包括： 办公设备购置 8.29  万元、信息网络及软件购置更新 1.32  万元、等。

（二）商品和服务支出54.62万元。主要包括：办公费   5.71万元、印刷费  11.79 万元、邮电费  0.62 万元、差旅费  1.98 万元、会议费 0.4  万元、培训费 1.6  万元、专用材料费 1.68  万元、委托业务费  25.43 万元、其他交通费用 0.41  万元、其他商品和服务支出  5 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位不存在“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在公务接待费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度预算安排项目       5     个，实施项目  5  个，完成项目      5    个，项目支出总金额64.23万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额64.23万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度机构运行经费支出决算9.52万元。比上年决算相比，增加8.57万元，增长902.13%，变动原因：我单位2021年新成立，2022年第一次做预算，随着人员逐步配齐，工作逐渐开展，经费得到保障，决算金额增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目  5  个，共涉及资金64.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“医药采购工作经费项目”、“医保基金统收统支工作项目”、“医疗保障运行改革经费项目”等  5  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  64.23  万元。从评价情况看，以上项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，评价等级为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心单位2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，共    5 个项目的绩效自评结果。

1.  2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99  分。全年预算数为  9 万元，执行数为  9  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，评价等级为优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 医药采购工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.81  分。全年预算数为  20 万元，执行数为  19.63  万元，完成预算的 98   %。项目绩效目标完成情况：项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，评价等级为优秀。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 医保基金统收统支工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  96.36  分。全年预算数为  10 万元，执行数为  8.36  万元，完成预算的 84  %。项目绩效目标完成情况：项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，评价等级为优秀。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.   医疗保障运行改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  98.6 分。全年预算数为  20 万元，执行数为  17.24  万元，完成预算的 86   %。项目绩效目标完成情况：项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，评价等级为优秀。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 党的建设、意识形态、调研改革三项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  10 万元，执行数为  10  万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，评价等级为优秀。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9	9		9		10	100		10
		其中：财政拨款	9	9		9		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		贯彻落实国家，自治区医疗保险制度，完善医疗服务价格调整机制，提升综合监管，宣传引导，经办服务水平，信息化建设，人才队伍建设等医疗保障能力水平。					本项目预算资金为 9万元，到位资金 9万元，实际支出资金 9万元，资金执行率 100%。具体支出为印制宣传材料，委托业财一体化系统工程师维护系统问题等用途。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传材料次数	正向	大于等于	2	2	次	8	8
			委托业务次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7
		质量指标	印刷宣传材料完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	8	8
			委托业务完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	7	7
		时效指标	委托业务完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		10	10
		成本指标	印刷成本	反向	小于等于	5	5	万	5	5
			委托业务成本	反向	小于等于	5	4	万	5	5
	效益指标	社会效益	医保资金政策知晓度	定性		不断提高	持续提高		10	10
		可持续影响	医保基金安全运行	定性		不断提高	持续提高		10	10
			努力实现政府医院患者等多方共赢	定性		持续	持续提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90%	95	百分比	10	9
总分									100	99

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医药采购工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		19.63		10	98.15		9.81
		其中：财政拨款	20.00	20.00		19.63		——	98.15		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作部署，严格贯彻落实国家、自治区组织药品和医用耗材带量采购政策规定，通过督查调研，政策宣传和培训工作，药品和医用耗材集中采购各项工作有序开展。					本项目预算资金为 20万元，到位资金 20 万元，实际支出资金 19.6万元，资金执行率 98%。具体支出为完成督查调研，学习培训，委托数据分析专家进行采购数据分析等用途。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督查调研次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			学习培训次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			印刷宣传材料次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			委托业务次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			举行会议次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		质量指标	调研督查完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
			学习培训完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
			聘请专家完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
		时效指标	学习培训完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		3	3
			调研督查完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		3	3
			举办会议完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		4	4
		成本指标	学习培训督查调研总成本	反向	小于等于	10	1.5	万	3	3
			印刷成本	反向	小于等于	5	1.5	万	3	3
			委托业务成本	反向	小于等于	10	10	万	4	4
	效益指标	社会效益	减轻群众用药负担提升众幸福感和获得感	定性		有效保障	有效保障		10	10
		可持续影响	规范医疗机构药品集中采购行为	定性		长期规范	持续规范		10	10
			落实国家组织药品和医用耗材集中采购	定性		长期落实	持续落实		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90%	95	百分比	10	10
总分									100	99.81

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医保基金统收统支工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		8.36		10	83.60		8.36
		其中：财政拨款	10.00	10.00		8.36		——	83.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的会议精神，深化基本医疗保障制度改革；2.坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，按照“统收统支、分级管理、责任共担”要求，提升我市基本医疗保障基金统筹层次和抗风险能力;3.为推进全市经济社会高质量发展提供坚实的医疗保障支撑。					本项目预算资金为10万元，实际支出资金为8.4万元，项目执行率为84%，基本完成基本医疗保障基金市级统收统支，压实基金收支责任，做到防范基金运行风险，确保基金安全可持续运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	正向	大于等于	1	0	次	4	2
			外出考察学习	正向	大于等于	2	2	次	4	4
			督导调研次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			委托业务次数	正向	大于等于	1	1	次	4	4
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95%	97	百分比	8	8
			出差完成率	正向	大于等于	95%	97	百分比	7	7
		时效指标	学习培训完成实效	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
			督导调研完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
		成本指标	学习培训成本	反向	小于等于	4	0.5	万	3	3
			督导调研成本	反向	小于等于	3	0.5	万	2	2
			差旅成本	反向	小于等于	3	0.5	万	2	2
			委托业务成本	反向	小于等于	4	2	万	3	3
	效益指标	社会效益	基本医保统收统支政策知晓度	定性		不断提高	持续提高		10	10
			医保基金安全运行	定性		不断提高	持续提高		10	10
		可持续影响	基本医疗保险基金运行效率和抗风险能力	定性		不断提高	持续提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90%	92	百分比	10	10
总分									100	96.36

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医疗保障运行改革经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		17.20		10	86.00		8.6
		其中：财政拨款	20.00	20.00		17.20		——	86.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.通过多种付费方式改革控制基金支出增幅；2.协助完成医保基金运行分析;3.加强政策宣传，解答群众疑问，提高医药采购与基金结算方式公众知晓率。4.协助做好医保信用体系管理系统。					本项目预算资金为20万元，实际支出资金为17.2万元。资金执行率86%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			印刷宣传品次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			外出考察学习	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			督导调研次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			委托业务次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95%	0	百分比	5	5
			宣传册合格率	正向	大于等于	100%	0	百分比	5	5
			出差完成率	正向	大于等于	95%	0	百分比	5	5
		时效指标	学习培训完成时效	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
			宣传册发放时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
		成本指标	学习培训成本	反向	小于等于	8	0.1	万	2	2
			印刷成本	反向	小于等于	8	2	万	3	3
			差旅成本	反向	小于等于	6	0.2	万	2	2
			委托业务成本	反向	小于等于	4	3	万	3	3
	效益指标	社会效益	医保资金政策知晓度	定性		不断提高	持续提高		10	10
			医保基金安全运行	定性		不断提高	持续提高		10	10
		可持续影响	努力实现政府医院患者等多方共赢	定性		持续	持续提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90%	0	百分数	10	10
总分									100	98.6

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		党的建设、意识形态、调研改革三项经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.在巩固主题教育和党史学习教育基础上，党员的政治站位、政治纪律等得到全方位的提升。2.“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”和意识形态工作得到体现和提升。3.党员政治理论学习和医保业务得到紧密结合，进一步树牢服务群众的宗旨意识。4.在党建工作引领下，爱党、为民的政治自觉意识得到进一步提升。					本项目预算资金为10万元，实际支出资金为10万元。资金执行率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动	正向	大于等于	4	4	次	10	10
			慰问退休干部	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	各项活动完成率	定性		100%	100%		10	10
			慰问退休干部满意度	定性		100%	100%		5	5
		时效指标	各项活动完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
			慰问退休干部完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
		成本指标	开展活动总费用	反向	小于等于	9	5	万	5	5
			慰问退休干部总费用	反向	小于等于	1	0.2	万	5	5
	效益指标	社会效益	开展党的建设意识形态改革调研工作工作效率	定性		不断提升	持续提升		15	15
		可持续影响	党的建设意识形态改革调研工作持续时间	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90%	0	百分比	10	10
总分									100	100

（三）单位项目绩效评价结果。

以医药采购工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为   99.81  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年医药采购工作经费项目绩效

自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作部署，严格贯彻落实国家、自治区组织药品和医用耗材带量采购政策规定，通过督查调研，政策宣传和培训工作，保障医疗机构采购需求，进一步规范药品和医用耗材采购秩序，有效节约医保资金，减轻群众就医负担，提升人民群众幸福感、获得感。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作部署，严格贯彻落实国家、自治区组织药品和医用耗材带量采购政策规定，通过督查调研，政策宣传和培训工作，药品和医用耗材集中采购各项工作有序开展。

绩效目标实际完成情况：本项目预算资金为 20万元，到位资金 20 万元，实际支出资金 19.6万元，资金执行率 98%。具体支出为完成督查调研，学习培训，委托数据分析专家进行采购数据分析等用途。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

以提高我单位职工素养为根本目的，坚持以人为本，推动职能转变，努力提高绩效工作的效率和质量，不断推动绩效考核工作的科学化、规范化，努力把绩效工作落到实处并有效运作。以“绩效管理理念”为指导，以绩效考评为契机，全面落实《绩效考评办法》，提升管理水平，优化管理机制，如加强基础管理，规范管理行为，提高管理效率，促进企业的持续、快速、健康发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数19.63万元，其中：财政拨款19.63万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

本年度在 20万元内完成督查调研1次以上，学习培训2次以上，委托业务专家进行采购数据分析，印刷政策文件宣传等工作。截止评价日，预算资金共计支出 19.8万元。组织所有公立医疗机构全部进行网采、快采快结，药价平均降幅超50%。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，账务处理合法合规；资金支出与项目实施进度相匹配；未超出年初预算成本；成本指标完成情况良好。

（三）项目资金管理情况。

项目资金管理，严格执行项目资金专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自擅自变更项目预留、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。定期不定期的开展项目资金专项检查，全程跟踪检查项目资金使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)督查调研次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值3，得分3。

2)学习培训次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。

3)印刷宣传材料次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。

4)委托业务次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值3，得分3。

5)举行会议次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值3，得分3。

2、质量指标

6)调研督查完成率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

7)学习培训完成率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

8)聘请专家完成率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

9)学习培训完成时间，目标值2022年12月31日，实际完成2022年12月31日，分值3，得分3。

10)调研督查完成时间，目标值2022年12月31日，实际完成2022年12月31日，分值3，得分3。

11)举办会议完成时间，目标值2022年12月31日，实际完成2022年12月31日，分值4，得分4。

4、成本指标

12)学习培训督查调研总成本，目标值小于等于10万，实际完成1.5万，分值3，得分3。

13)印刷成本，目标值小于等于5万，实际完成1.5万，分值3，得分3。

14)委托业务成本，目标值小于等于10万，实际完成10万，分值4，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

15)减轻群众用药负担提升众幸福感和获得感，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

16)规范医疗机构药品集中采购行为，目标值长期规范，实际完成持续规范，分值10，得分10。

17)落实国家组织药品和医用耗材集中采购，目标值长期落实，实际完成持续落实，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18)群众满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.81分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

分批次落实国家、省际联盟集中带量采购，提高带量采购品种的使用管理精细化水平，细化带量采购预拨款清算工作流程，加强基金收支管理。适时开展集采耗材直接结算。强化药品供应保障，探索开展连锁药店药品集采，让就医更省钱。制定全市统一检查标准，常态化开展公立医疗机构药品和医用耗材采购专项治理检查，规范药品和医用耗材采购秩序，不断提高网采率。

（二）措施及办法。

无。 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医药采购工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		19.63		10	98.15		9.81
		其中：财政拨款	20.00	20.00		19.63		——	98.15		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作部署，严格贯彻落实国家、自治区组织药品和医用耗材带量采购政策规定，通过督查调研，政策宣传和培训工作，药品和医用耗材集中采购各项工作有序开展。					本项目预算资金为 20万元，到位资金 20 万元，实际支出资金 19.6万元，资金执行率 98%。具体支出为完成督查调研，学习培训，委托数据分析专家进行采购数据分析等用途。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督查调研次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			学习培训次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			印刷宣传材料次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			委托业务次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			举行会议次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		质量指标	调研督查完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
			学习培训完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
			聘请专家完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
		时效指标	学习培训完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		3	3
			调研督查完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		3	3
			举办会议完成时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		4	4
		成本指标	学习培训督查调研总成本	反向	小于等于	10	1.5	万	3	3
			印刷成本	反向	小于等于	5	1.5	万	3	3
			委托业务成本	反向	小于等于	10	10	万	4	4
	效益指标	社会效益	减轻群众用药负担提升众幸福感和获得感	定性		有效保障	有效保障		10	10
		可持续影响	规范医疗机构药品集中采购行为	定性		长期规范	持续规范		10	10
			落实国家组织药品和医用耗材集中采购	定性		长期落实	持续落实		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90%	95	百分比	10	10
总分									100	99.81

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段蝴蝶        联系电话：0477-8125352

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。