第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
承担市本级基本医疗保险、生育保险的业务经办和商业补充保险有关工作；市本级参保单位医疗保险、生育保险参保登记、基数核定、参保单位及职工的待遇支付、医疗保险关系转移等业务经办工作；异地就医经办业务（全市职工、城乡居民异地就医网上备案审核，全市异地就医数据上报、政策咨询、异地备案）；市中心医院日常稽核、协议谈判和协议签订工作；市级公务员医疗补助相关工作；市本级经办业务宣传和对旗区经办机构的业务指导、培训工作；协助医药管理科开展基本医疗保险支付方式改革相关工作，承担所辖定点医院定额预算、总额控制的辅助性工作；协助待遇保障科完成呼包鄂乌协同发展的具体工作；协助待遇保障科完成商业补充医疗保险方案、承办单位的确定及其他辅助性工作；协助行政审批科完成全市政务服务一体化平台事项梳理、咨询投诉回复、线上网办业务的办理分转。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心。本单位无下属单位
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年市本级城镇职工基本医疗保险参保人数达157932人；共收缴职工医保基金165597万元，支出78744万元，当年结余86853万元，累计结余361293万元，其中统筹金累计结余222634万元、个人账户基金累计结余138659万元。2022年10月起全面实现全市直报工作，减少参保群众手工报销流程，无需等待，即时结算。窗口工作人员持续转变工作作风，强化服务意识，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，对特殊人群开展容缺服务、邮寄服务、延时服务等多种形式的便民服务举措。通过“内蒙古医保”、“国家医保服务平台”、“蒙速办”等APP及“鄂尔多斯市医疗保障局”微信公众号，向公众提供“门诊共济、单位缴费对账业务、男职工生育津贴申领、长期异地就医备案取消、正高身份认定、区内跨盟市转出申请”等多项特色业务网上办理，参保群众足不出户，在家就可办理相关业务，减轻了群众办事成本。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度收入、支出决算总计537.48万元。与年初预算相比，收、支总计各减少20,984.69万元，减少97.50%，变动原因：2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的2021年、2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助及2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年、2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助；与上年决算相比，收、支总计各增加21.68万元，增长4.20%。其中：
（一）收入决算总计537.48万元。包括：
1.本年收入决算合计537.48万元。与上年决算相比，增加21.68万元，增长4.20%，变动原因：2022年补发绩效奖及考核奖。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计537.48万元。包括：
1.本年支出决算合计537.48万元。与上年决算相比，增加21.68万元，增长4.20%，变动原因：2022年补发绩效奖及考核奖。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度本年收入决算合计537.48万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入537.48万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度本年支出决算合计537.48万元，其中：
本年基本支出355.50万元，占66.14%；
本年项目支出181.97万元，占33.86%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计537.48万元，与年初预算相比，收、支总计各减少20,984.69万元，减少97.50%，变动原因：“2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的2021年项目”、“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助项目”、“2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年项目”、“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助项目”预算在我单位，实际列支在鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心列支；与上年决算相比，收、支总计各增加21.68万元，增长4.20%，变动原因：2022年补发绩效奖及考核奖。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算537.48万元。与年初预算21,522.17万元相比，完成年初预算的2.50%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为28.72万元，与年初预算相比增加9.60万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.73万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的243.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年补发绩效奖及考核奖。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.49万元，支出决算24.74万元，完成年初预算的150.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位通过人才引进、人事考试、人事调动等方式共计调入9名工作人员。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.90万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的115.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位通过人才引进、人事考试、人事调动等方式共计调入9名工作人员。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为489.58万元，与年初预算相比减少21,001.10万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.86万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的158.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位通过人才引进、人事考试、人事调动等方式共计调入9名工作人员。
2．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算1,072.00万元，支出决算0.00万元，较年初预算减少 1,072.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少“财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年资金”项目。
3．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算19,985.00万元，支出决算0.00万元，较年初预算减少 19,985.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的2021年资金”项目。
4．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算34.00万元，支出决算0.00万元，较年初预算减少 34.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助资金”项目。
5．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算59.00万元，支出决算54.50万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂使用时，支出功能分类错选，应该选择医保政策管理，误选成医保经办实务了，差额4.5万元实际已列支完毕，和年初预算一致。
6．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算317.82万元，支出决算407.02万元，完成年初预算的128.07%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂时支出功能分类错选，应算在中央补助资金里，2022年新增9人。
7．医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与年初预算数一致。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为19.18万元，与年初预算相比增加6.81万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.36万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的155.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位通过人才引进、人事考试、人事调动等方式共计调入9名工作人员。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算355.50万元，其中：
（一）人员经费332.95万元。主要包括：基本工资74.30万元、津贴补贴113.36万元、奖金0.00万元、社会保障缴费41.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资35.32万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金19.18万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出48.02万元。
（二）公用经费22.56万元。主要包括：办公费1.87万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.57万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.24万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用13.50万元、其他商品和服务支出1.30万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算181.97万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出101.57万元。主要包括：办公费30.00万元、印刷费21.25万元、咨询费0.00万元、手续费0.20万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费3.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.26万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.78万元、培训费1.02万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费7.74万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用1.15万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出32.68万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因，实际未发生该项业务。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额181.97万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额181.97万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算22.56万元。比上年决算相比，增加7.08万元，增长45.74%，变动原因：由于事业单位机构改革，职能职责有变化，工作量增加，新增长聘人员8人。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度政府采购支出总额103.09万元，其中：政府采购货物支出81.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.25万元。授予中小企业合同金额76.50万元，占政府采购支出总额的74.21 %，其中：授予小微企业合同金额76.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 72.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的27.78%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目6个，共涉及资金181.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金项目”、“医保经办机构业务费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“异地就医直接结算工作及宣传经费项目”、“城乡居民医保市级补助资金项目”等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出181.97万元，政府性基金支出0.00万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障服务中心单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 6个项目的绩效自评结果。
1.2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为59.00万元，执行数为59.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.医保经办机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.92分。全年预算数为45.00万元，执行数为39.02万元，完成预算的86.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成2022年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结”。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：进一步加快医保制度改革，优化医保各项业务的经办流程，医保经办机构工作人员的专业水平和综合素质进一步提高，为参保群众提供更加优质的服务，真正做到为人民服务；有利于构建服务型政府，方便人民群众办事。
保证2022年市本级职工医保工作顺利开展，综合柜员制有效实行，提高群众满意度，有利于构建服务型政府。后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
3. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2022年党的建设工作，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. 异地就医直接结算工作及宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.33分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已将我市所有定点医院纳入跨省异地就医直接结算，并对全市定点医院进行系统测试，顺利接通国家异地就医直接结算系统。同时加大宣传力度，多渠道、多形式向参保群众讲解异地就医政策，提高群众知晓度。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。确保所有跨省异地就医患者在我市所有定点医院直接结算，方便参保群众报销即时结算，减轻群众的看病负担，有利于构建服务型政府。保证2022年全市跨省异地就医直接结算工作的顺利开展，定点医院系统与国家异地就医结算系统有效衔接，方便群众看病就医，即时结算，提高群众满意度和获得感。
5. 城乡居民医保市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为19066.00万元，执行数为19066.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已按照市级补助比例按时将城乡居民医疗保险补助资金拨付到位，保证城乡居民医疗保险参保群众能够享受医疗保险待遇保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
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项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金（提前下达） |
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主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
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|
年度资金总额 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
召开医保工作会，政策吹风会次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
2 |
2 |
|
|
定点医药机构监督检查覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
医保人才培养合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
推行医保支付方式改革 |
定性 |
|
按时间点与市级要求 |
按时间点与市级要求 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
基本医保参保率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
普通门诊费用跨省直接结算旗区覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
医保经办服务能力 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
5 |
5 |
|
||
|
基金预警和风险防控能力 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
医保综合监管能力 |
定性 |
|
显著提升 |
显著提升 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
医保宣传能力 |
定性 |
|
显著提升 |
显著提升 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
医保标准化水平 |
定性 |
|
显著提升 |
显著提升 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
集中采购落实情况 |
定性 |
|
按时按要求落实和执行 |
按时按要求落实和执行 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
医药价格和招标采购支出落实和执行情况 |
定性 |
|
按时按要求落实和执行 |
按时按要求落实和执行 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
就医便捷程度 |
定性 |
|
明显提升 |
明显提升 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
医疗保障完善程度 |
定性 |
|
持续完善 |
持续完善 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保人员对医保服务的满意度 |
正向 |
大于等于 |
70 |
70 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
医保经办机构业务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
45.00 |
45.00 |
39.02 |
10 |
86.71 |
8.67 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
45.00 |
45.00 |
39.02 |
—— |
86.71 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证2022年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结” |
基本完成2022年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结” |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品的次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
10 |
次 |
3 |
3 |
|
|
印刷次数 |
正向 |
大于等于 |
4 |
3 |
次 |
3 |
2.25 |
|
|||
|
召开会议的次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
开展培训的次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
出差次数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
10 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
委托业务为的次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
购买办公用品的合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
百分率 |
3 |
3 |
|
||
|
印刷的合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
百分率 |
3 |
3 |
|
|||
|
召开会议的的完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
百分率 |
3 |
3 |
|
|||
|
开展培训的完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
百分率 |
2 |
2 |
|
|||
|
出差次数的完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
百分率 |
2 |
2 |
|
|||
|
委托业务的完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
百分率 |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
购买办公用品时间 |
定性 |
|
2022年1月至2022年12月 |
2022年1月至2022年12月 |
|
2 |
2 |
|
||
|
印刷时间 |
定性 |
|
2022年1月至2022年12月 |
2022年1月至2022年12月 |
|
2 |
2 |
|
|||
|
召开会议的时间 |
定性 |
|
2022年1月至2022年12月 |
2022年1月至2022年12月 |
|
2 |
2 |
|
|||
|
开展培训的时间 |
定性 |
|
2022年1月至2022年12月 |
2022年1月至2022年12月 |
|
2 |
2 |
|
|||
|
出差次数的时间 |
定性 |
|
2022年1月至2022年12月 |
2022年1月至2022年12月 |
|
1 |
1 |
|
|||
|
委托业务的时间 |
定性 |
|
2022年1月至2022年12月 |
2022年1月至2022年12月 |
|
1 |
1 |
|
|||
|
成本指标 |
购买办公用品印刷的成本 |
反向 |
小于等于 |
31 |
14 |
万元 |
4 |
4 |
|
||
|
召开会议培训的成本 |
反向 |
小于等于 |
9 |
0.2 |
万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
出差的成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
1.26 |
万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障参保群众在发生疾病时能得到有效保障 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97.92 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为确保单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，面对形式和社会的发展，定期或不定期的结合实际研究如何更好地做好思想政治工作，需要对单位职工进行相关培训，需要参加调研学习，加强单位职工的思想教育，提高单位职工的业务能力，发挥党的基层组织的作用，使他们在自己的岗位上能够更好地为人民群众服务。 |
顺利完成2022年党的建设工作，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展党建相关活动 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
次 |
5 |
5 |
|
|
购买党建可视化平台 |
正向 |
大于等于 |
1 |
4 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托业务 |
正向 |
大于等于 |
1 |
4 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
各项活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
党建可视化平台合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
委托业务合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
各项活动完成时间 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
||
|
购买党建可视化平台完成时间 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
委托业务完成时间 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
开展活动、委托业务总费用 |
反向 |
小于等于 |
17.02 |
17.02 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
购买党建可视化平台总费用 |
反向 |
小于等于 |
2.98 |
2.98 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升党的建设意识形态改革调研工作的开展工作效率 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
党的建设意识形态改革调研工作持续时间 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
异地就医直接结算工作及宣传经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保所有跨省异地就医患者在我市所有的定点医院直接结算，方便参保群众报销即时结算，减轻群众的看病负担，有利于构建服务型政府。3、保证2021年全市跨省异地就医直接结算工作的顺利开展。 |
已将我市所有定点医院纳入跨省异地就医直接结算，并对全市定点医院进行系统测试，顺利接通国家异地就医直接结算系统。同时加大宣传力度，多渠道、多形式向参保群众讲解异地就医政策，提高群众知晓度。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
次 |
4 |
4 |
|
|
开展培训的次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
0 |
次 |
4 |
0 |
|
|||
|
出差次数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
5 |
次 |
4 |
3.33 |
|
|||
|
购买办公用品的次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
8 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
印刷的合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
开展培训的完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
出差完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
购买办公用品的合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
印刷时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
2 |
2 |
|
||
|
开展培训时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
出差时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
2 |
2 |
|
|||
|
购买办公用品时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
购买办公用品印刷的成本 |
反向 |
小于等于 |
23 |
9 |
万元 |
3 |
3 |
|
||
|
召开培训成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
0 |
万元 |
3 |
0 |
|
|||
|
出差成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障广大参保群众在生病住院时的权益 |
定性 |
|
有效减轻 |
有效减轻 |
|
10 |
10 |
|
|
|
医保基金安全平稳运行 |
定性 |
|
医保基金专款专用 |
医保基金专款专用 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
92.33 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
异地就医直接结算工作及宣传经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保所有跨省异地就医患者在我市所有的定点医院直接结算，方便参保群众报销即时结算，减轻群众的看病负担，有利于构建服务型政府。3、保证2021年全市跨省异地就医直接结算工作的顺利开展。 |
已将我市所有定点医院纳入跨省异地就医直接结算，并对全市定点医院进行系统测试，顺利接通国家异地就医直接结算系统。同时加大宣传力度，多渠道、多形式向参保群众讲解异地就医政策，提高群众知晓度。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
次 |
4 |
4 |
|
|
开展培训的次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
0 |
次 |
4 |
0 |
|
|||
|
出差次数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
5 |
次 |
4 |
3.33 |
|
|||
|
购买办公用品的次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
8 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
印刷的合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
开展培训的完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
出差完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
购买办公用品的合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
印刷时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
2 |
2 |
|
||
|
开展培训时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
出差时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
2 |
2 |
|
|||
|
购买办公用品时间 |
定性 |
|
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
购买办公用品印刷的成本 |
反向 |
小于等于 |
23 |
9 |
万元 |
3 |
3 |
|
||
|
召开培训成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
0 |
万元 |
3 |
0 |
|
|||
|
出差成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障广大参保群众在生病住院时的权益 |
定性 |
|
有效减轻 |
有效减轻 |
|
10 |
10 |
|
|
|
医保基金安全平稳运行 |
定性 |
|
医保基金专款专用 |
医保基金专款专用 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
92.33 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
以2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
项目绩效自评报告
（2022年度）
项目名称：2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金（提前下达）
主管部门：鄂尔多斯市医疗保障局（部门）
2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金（提前下达）项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
贯彻落实国家，自治区医疗保险制度，完善医疗服务价格调整机制，提升综合监管，宣传引导，经办服务水平等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：
绩效目标实际完成情况：医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。为提高资金使用效益，地方各级财政部门要会同医保部门切实加强资金管理，提高资金使用效益，结合本地实际，统筹安排并使用好中央财政补助资金和地方财政补助资金，提升医疗保障经办和服务能力。主要完成：一是落实医保服务“一站式”和“一窗口”办理；二是积极开展政策宣传服务。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数59.00万元，其中：财政拨款59.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数59.00万元，其中：财政拨款59.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数59.00万元，其中：财政拨款59.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
我单位组织对本部门的本年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关的原则。评价结果显示，产出及效果方面已基本完成年初制定的绩效目标。我单位对年度纳入部门预算的项目支出全面展开了绩效自评，涉及资金59万元，完成了项目总额的100%。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
（三）项目资金管理情况。
项目资金管理，严格执行项目资金专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自擅自变更项目预留、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。定期不定期的开展项目资金专项检查，全程跟踪检查项目资金使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)召开医保工作会，政策吹风会次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。
2)定点医药机构监督检查覆盖率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。
3)医保人才培养合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值2，得分2。
4)推行医保支付方式改革，目标值按时间点与市级要求，实际完成按时间点与市级要求，分值3，得分3。
5)基本医保参保率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。
6)普通门诊费用跨省直接结算旗区覆盖率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
2、质量指标
7)医保经办服务能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值5，得分5。
8)基金预警和风险防控能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值5，得分5。
9)医保综合监管能力，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值5，得分5。
10)医保宣传能力，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值5，得分5。
11)医保标准化水平，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值5，得分5。
12)集中采购落实情况，目标值按时按要求落实和执行，实际完成按时按要求落实和执行，分值5，得分5。
13)医药价格和招标采购支出落实和执行情况，目标值按时按要求落实和执行，实际完成按时按要求落实和执行，分值5，得分5。
3、时效指标
4、成本指标
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
14)就医便捷程度，目标值明显提升，实际完成明显提升，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
15)医疗保障完善程度，目标值持续完善，实际完成持续完善，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
16)参保人员对医保服务的满意度，目标值大于等于70%，实际完成70%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
积极争取党委政府支持，推进医保基金监管执法专职机构建设，推行网格化监管，压实基层监管责任，不断建立健全县、乡两级监管执法体系；推进监管法制建设，全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；严格落实医保基金监管行政处罚裁量基准，有效规制行政裁量权。实施医保基金监管干部培训全覆盖计划，重点加强对《条例》、《医疗保障行政处罚程序暂行规定》、医疗保障行政处罚裁量基准、廉政教育等内容。
（二）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：特日格乐 联系电话：0477-8595246
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
蒙公网安备 15060102000103号