第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责 

　　贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定，研究拟订全市医疗保障发展规划、方案等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。 

　　协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

　　组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。 

　　组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。 

　　贯彻落实药品、医用耗材价格政策，组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

　　拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

　　拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。 

　　负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。 

　　负责市本级医疗保障领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导监督管理旗区医疗保障领域行政执法工作。 

　　完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　职能转变。贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 

　　有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构为一级预算单位。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市医疗保障局、鄂尔多斯市医疗保障服务中心、鄂尔多斯市医疗保障监测中心、鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障局、鄂尔多斯市医疗保障服务中心、鄂尔多斯市医疗保障监测中心、鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市医疗保障局	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市医疗保障监测中心	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂尔多斯市医疗保障服务中心	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度部门主要工作完成情况  

  2022年，全市医疗保障部门在市委、市政府的坚强领导下，坚持人民至上、生命至上宗旨，践行医保初心使命，在围绕中心服务大局中彰显医保作为。

  （一）全民医保，确保应保尽保。提高政治站位，落实全民参保计划，市旗两级政府担当有为，公安、卫健、民政、乡村振兴、税务、残联等部门联动有序，全民动员精准参保，整体参保率达到97.03%，超过国家自治区95%以上参保目标。困难人群实现“三重保障”。

  （二）有力有为，做到“三个确保”。预拨疫苗接种基金1.7亿元，预拨救治医院基金6580万元，确保疫苗接种不花钱，确保患者治疗不用钱，确保医院救治不缺钱。

  （三）政策优化，彰显为民情怀。一是10月1日起，全面推行职工医保门诊统筹，门诊就医起付线1000元，一年内在职职工限额5000元、退休职工限额6000元，一、二、三级医疗机构报销比例分别为85%、75%、65%。二是特殊疾病门诊起付线由多次扣除调整为一次，为患者减负3000万元。三是灵活就业人员和城乡居民生育费用全部纳入医保，支持三孩政策。四是城乡居民门诊统筹2017年实施至今，不设起付线，封顶100元。36种慢性病纳入医保报销范围，报销比例50%，起付线1000元、2000元，封顶1万元、2万元，其中高血压、糖尿病患者用药不设起付线，封顶300元、600元。通过医保政策梳理优化，鄂尔多斯市职工基本医保、城乡居民基本医保政策待遇保障在全区最高。

  （四）医保改革，提升老百姓获得感。一是“DIP”支付方式改革鄂尔多斯试点初见成效，率先覆盖开展住院的一级及以上民营医疗机构和二级以上公立医疗机构，实行区域总额预算“打包”付费。二是全面落实药品、集中采购，以“团购、拼的多省的多”方式，“快采快结”完成药品带量采购，减负2.59亿元（甘精胰岛素，由原价184.4元降至72元，降幅61%）。三是以人工关节带量采购为例，人工髋关节从3.5万元下降至7000元左右，我市第一例人工膝关节手术集采前3.3万元，集采后4299元，降幅87%。仅此一项全市节省1884万元。四是带量采购核酸检测，单人、多人检测降至13元、2.5元，极大降低防控成本。全市所有公立医疗机构实现药品医用耗材“零差价”，“两项”改革有效解决以药养医、过度医疗、老百姓看病贵的难题。

  （五）攻坚克难，解决老百姓急难愁盼。一是全面推行医保直报。经过百日攻坚战实现积压票据全部清零，如期结算9万余人、4.57亿元。7月1日起，市域内异地就医坚决推行直接结算，下沉下放医保服务权限，慢性病、特殊疾病、异地就医、家庭共济全部线上备案，门诊慢性病等患者124.13万人次医院窗口直接报销3.55亿元，彻底解决群众年底扎堆、排队报销垫资跑腿压力。二是信息化助力智慧医保更便民。在医疗机构、医务人员、广大参保群众支持参与下，率先在自治区全量应用医保信息平台，14个子系统116个接口全部打通稳定运行，实现“一单式”直接结算。医保电子凭证使用量达291.3万人次全区最高。在部分医院药店开启“刷脸就医新时代”露脸结账，试行“先诊疗后付费”信用服务。试点医保信息平台数据端口与保险公司对接，率先在全区实现居民大病保险“即时直报，一站式服务”。开通96家定点医疗机构、乡镇卫生院跨省异地住院直接结算，方便流动人口就医用药，医保为优化营商环境打call。三是围绕群众关注的热点难点堵点问题。组建党组书记、局长亲自抓，机关纪委书记具体抓的接诉即办专班，设立医保专席，梳理高频次诉求形成116条政策问答，一事一议特事特办做到直接接、即时办、快速清。仅市本级回应7.5万人次咨询，解决问题802个，群众满意度不断提升。四是优化经办服务，38项基础业务全部实现“一网通办”，市医疗保障服务中心打造成为全国医保服务标准化示范窗口。今年，全市医保工作者只有星期七没有星期天，付出不懈努力解决四项老百姓急难愁盼问题，全面提高我市医疗保障服务水平，使得群众办事省时省力省心。

  （六）降费减负，助力稳企纾困。取消退休职工医保缴费制度，用人单位不再为退休职工缴费，取消参保职工个人需在我市缴费满15年的限制条款，为企业减负2.19亿元。执行中小微企业缓缴3个月医保。   

  （七）智能监管，确保医保基金安全。淘汰医保监管夜间查房、抽单式人工监管等传统方式，运用大数据筛查、远程实时监控、现场核定、飞行检查全覆盖，约谈143家，处理414家，公开曝光90家，追回1492.47万元，形成有力震慑。

  （八）全媒宣传，回应百姓关切。构建医保大宣传，坚持顶层设计、市旗联动、全平台推送。一是4月8日，首次以“云直播”方式举办基金监管集中宣传月活动，当日点击量达44万人次。在行风热线举行5场医保直播，点击量达5万人次，解答问题1000余个。二是举办全民参保和直接结算、职工门诊共济等新闻发布会，直播点击量达9.3万人次。三是专题制作医保动漫、音频、图解200余部（幅），200多篇稿件被学习强国平台、人民网、新华社、奔腾融媒、市融媒体中心等平台推广。印发海报、折页、口袋书、宣传册10万余册（张）。编排推出医保陕北民歌、三句半、情景剧等12部群众喜闻乐见的医保小视频。四是医疗卫生领域权威杂志《中国医疗保险》专题报道7篇鄂尔多斯医保工作创新经验，创地级市发稿量新高，医保政策知晓率不断提升。

2023年，我们把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，全面贯彻落实党中央国务院关于医疗保障工作的决策部署，按照市委建设“三个四”的目标任务，全面从严治党正风肃纪，坚决把规矩立起来、纪律严起来、业务强起来、干部跑起来，打造讲政治服务大局的政治机关、懂政策执行到位的行政机关、转作风高效廉洁的服务机关。创新推进智慧医保建设，筑牢医保基金安全，实施“一改革、三试点”，推进县域医共体支付方式改革，推动医防融合，实现医疗从治疗为中心向健康为中心转变。争创国家长期护理保险试点城市，解决失能半失能人员基本护理保障，让医保政策更公平。开展民营医疗机构、连锁药店药品集采自治区试点，让就医更省钱。开展医保业务市域“大通办”自治区级试点，下沉服务下放权限，让医保服务更便捷。

  保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点，我们将要一件接着一件办，一年接着一年干，用心用情用力兜牢医疗保障网，在医保改革和发展中书写新篇章。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度收入、支出决算总计2,182.83万元。与年初预算相比，收、支总计各减少21,365.32万元，减少90.73%，变动原因：“2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的2021年项目”、“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助项目”、“2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年项目”、“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助项目”全部为转移性支出；与上年决算相比，收、支总计各增加751.99万元，增长52.56%。其中： 

　　（一）收入决算总计2,182.83万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计2,182.72万元。与上年决算相比，增加814.44万元，增长59.52%，变动原因：较上年增加了2021年结转到2022年的“DIP项目建设和医疗保障智能化客户服务系统项目经费”。 

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年初结转和结余0.11万元。与上年决算相比，减少62.45万元，减少99.82%，变动原因：2021年有未完成的结转项目，已支付完成，2022年结转的资金为本年追加资金，未体现在年初追加项目里。 

　　（二）支出决算总计2,182.83万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计2,182.71万元。与上年决算相比，增加752.24万元，增长52.59%，变动原因：较上年增加了2021年结转到2022年的DIP项目建设和医疗保障智能化客户服务系统项目项目经费。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余0.12万元。结转和结余事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少0.25万元，减少67.17%，变动原因：银行存款利息。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度本年收入决算合计2,182.72万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入2,182.71万元，占100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.01万元，占0.00%。   

　　  

　　图1.收入决算图 

　　

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度本年支出决算合计2,182.71万元，其中： 

　　本年基本支出991.10万元，占45.41%； 

　　本年项目支出1,191.61万元，占54.59%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。  

　　  

　　图2.支出决算图 

　　

　　  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,182.71万元，与年初预算相比，收、支总计各减少21,365.44万元，减少90.73%，变动原因：“2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的2021年项目”、“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助项目”、“2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年项目”、“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助项目”全部为转移性支出；与上年决算相比，收、支总计各增加752.22万元，增长52.59%，变动原因：较上年增加了2021年结转到2022年的DIP项目建设和医疗保障智能化客户服务系统项目经费。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,182.71万元。与年初预算23,548.15万元相比，完成年初预算的9.27%。其中： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类决算数为4.96万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中： 

　　1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算4.96万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数一致。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为85.27万元，与年初预算相比减少3.55万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.46万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的219.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年补发绩效工资。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.73万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的435.62%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2022年补发绩效工资。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.51万元，支出决算65.81万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位机构改革，职能职责有变化，工作量增加，新增长聘人员8人。 

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.00万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的39.50 %。决算数与年初预算数的差异原因：一名退休人员的部分坐实职业年金由市卫健委支付。 

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.12万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的88.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休1人。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为2,041.68万元，与年初预算相比减少21,365.06万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.84万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的87.09%。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人及年初预算上浮10%。 

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.30万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的147.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门通过人才引进、人事考试、人事调动等方式共计调入9名工作人员。 

　　3．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算1,072.00万元，支出决算0.00万元，较年初预算减少 1,072.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：“财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年资金项目”为转移性支出。 

　　4．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算19,985.00万元，支出决算0.00万元，较年初预算减少 19,985.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的2021年资金项目”为转移性支出。 

　　5．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算34.00万元，支出决算0.00万元，较年初预算减少 34.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：“2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助资金项目”为转移性支出。 

　　6．医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算623.88万元，支出决算534.43万元，完成年初预算的85.66%。决算数与年初预算数的差异原因：支付方式改革与医保智能客服费按照合同2023年支付。 

　　7．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算908.88万元，支出决算642.05万元，完成年初预算的70.64%。决算数与年初预算数的差异原因：DIP项目建设费按照合同2023年支付。 

　　8．医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算670.97万元，支出决算754.92万元，完成年初预算的112.51%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位机构改革，职能职责有变化，工作量增加，新增长聘人员8人。 

　　 9．医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算77.87万元，支出决算72.53万元，完成年初预算的93.10%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目未全面开展工作。  

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为50.80万元，与年初预算相比增加3.17万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.63万元，支出决算50.80万元，完成年初预算的106.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位机构改革，职能职责有变化，工作量增加，新增长聘人员8人。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算991.10万元，其中： 

　　（一）人员经费908.84万元。主要包括：基本工资209.89万元、津贴补贴366.69万元、奖金8.31万元、社会保障缴费116.65万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资48.87万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费6.37万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.32万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金50.80万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出99.94万元。 

　　（二）公用经费82.25万元。主要包括：办公费7.64万元、印刷费0.60万元、咨询费0.00万元、手续费0.08万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.65万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.18万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.28万元、劳务费0.00万元、委托业务费2.08万元、工会经费4.63万元、福利费9.59万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用53.19万元、其他商品和服务支出1.34万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,191.61万元，其中： 

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。 

　　（二）商品和服务支出542.49万元。主要包括：办公费53.36万元、印刷费41.69万元、咨询费3.00万元、手续费0.20万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费4.31万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费28.27万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费3.23万元、租赁费9.30万元、会议费3.48万元、培训费35.42万元、公务接待费0.00万元、专用材料费3.93万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费4.25万元、委托业务费260.66万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用18.91万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出72.49万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因，实际未发生该项业务。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.03万元，减少100.00%，变动原因：因疫情原因2022年未产生相关费用。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.10万元，减少100.00%，变动原因：因疫情原因2022年未产生相关费用。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度预算安排项目28个，实施项目28个，完成项目 28个，项目支出总金额1,191.61万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,191.61万元，本年其他资金0.00万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度机构运行经费支出决算82.25万元。比上年决算相比，增加5.10万元，增长6.60%，变动原因：由于事业单位机构改革，职能职责有变化，工作量增加，新增长聘人员8人。 

　　。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度政府采购支出总额1,019.79万元，其中：政府采购货物支出678.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出341.38万元。授予中小企业合同金额592.84万元，占政府采购支出总额的58.13%，其中：授予小微企业合同金额592.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的42.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 57.58 %。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目28个，共涉及资金1,191.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“医疗保障运行改革经费项目”、“2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金项目”、“医保经办机构业务费项目”、“异地就医直接结算工作及宣传经费项目”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,191.61万元，政府性基金支出0.00万元。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市医疗保障局部门2022年度在决算中反映28个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共28个项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2022年党的建设工作，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

　　2.医疗保障运行改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。全年预算数为90.00万元，执行数为89.19万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：进一步加强医保政策宣传，提高医疗保险相关政策措施公众知晓率，确保医保运行工作顺利开展。持续贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求。严格遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，单位内部控制制度完善，为医疗保障运行改革工作经费的使用提供了指导以及规范。   

　　3.2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.46万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：2020年事业单位机构改革，我单位职能职责发生了变化，新增了许多新的业务，聘请专业人员对业务经办人进行了培训，有的业务委托了第三方办理。职责了政策宣传小视频，印刷了政策宣传册，去社区、医院发放政策宣传册。使更多的参保职工了解到最新的医保政策。聘请第三方对医保信息平台系统里的数据问题进行完善，使参保职工享受医保待遇无影响，使参保职工满意度提高。 

　　4.医保经办机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.92分。全年预算数为45.00万元，执行数为39.02万元，完成预算的86.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成2022年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结”。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：进一步加快医保制度改革，优化医保各项业务的经办流程，医保经办机构工作人员的专业水平和综合素质进一步提高，为参保群众提供更加优质的服务，真正做到为人民服务；有利于构建服务型政府，方便人民群众办事。 

　　保证2022年市本级职工医保工作顺利开展，综合柜员制有效实行，提高群众满意度，有利于构建服务型政府。后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。 

　　5. 异地就医直接结算工作及宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.33分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已将我市所有定点医院纳入跨省异地就医直接结算，并对全市定点医院进行系统测试，顺利接通国家异地就医直接结算系统。同时加大宣传力度，多渠道、多形式向参保群众讲解异地就医政策，提高群众知晓度。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。确保所有跨省异地就医患者在我市所有定点医院直接结算，方便参保群众报销即时结算，减轻群众的看病负担，有利于构建服务型政府。保证2022年全市跨省异地就医直接结算工作的顺利开展，定点医院系统与国家异地就医结算系统有效衔接，方便群众看病就医，即时结算，提高群众满意度和获得感。 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为确保单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，面对形式和社会的发展，定期或不定期的结合实际研究如何更好地做好思想政治工作，需要对单位职工进行相关培训，需要参加调研学习，加强单位职工的思想教育，提高单位职工的业务能力，发挥党的基层组织的作用，使他们在自己的岗位上能够更好地为人民群众服务。					顺利完成2022年党的建设工作，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建相关活动	正向	大于等于	4	4	次	5	5
			购买党建可视化平台	正向	大于等于	1	4	次	5	5
			委托业务	正向	大于等于	1	4	次	5	5
		质量指标	各项活动完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			党建可视化平台合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			委托业务合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	各项活动完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
			购买党建可视化平台完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		3	3
			委托业务完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		2	2
		成本指标	开展活动、委托业务总费用	反向	小于等于	17.02	17.02	万元	5	5
			购买党建可视化平台总费用	反向	小于等于	2.98	2.98	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升党的建设意识形态改革调研工作的开展工作效率	定性		提升	提升		15	15
		可持续影响	党的建设意识形态改革调研工作持续时间	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医疗保障运行改革经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90.00	90.00		89.19		10	99.10		9.91
		其中：财政拨款	90.00	90.00		89.19		——	99.10		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强政策宣传，解答群众疑问，提高医疗保险相关政策措施公众知晓率，传强化定点医疗机构和参保人员法治意识，自觉维护医疗保障基金安全，通过政策宣传稳定扩展参保人群；通过多种付费方式改革控制基金支出增幅；完成医保基金运行分析；保证医保执法过程合规合法；保证医疗保障改革运行					贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学习培训次数	正向	大于等于	10	10	次	3	3
			印刷次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			法律咨询人员	正向	大于等于	1	1	人	3	3
			购买办公用品	正向	大于等于	5	5	次	3	3
			宣传平台	正向	大于等于	2	2	个	3	3
		质量指标	学习培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			宣传品合格率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			办公用品合格率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			宣传平台合格率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			出差完成率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
		时效指标	学习培训完成时间	定性		2022年年底	2022年1月至11月		3	3
			宣传完成时间	定性		2022年年底	2022年1月至12月		3	3
			办公用品购买完成时间	定性		2022年年底	2022年1月至12月		3	3
			宣传平台维护完成时间	定性		2022年年底	2022年1月至12月		2	2
			出差完成时间	定性		2022年年底	2022年1月至12月		2	2
		成本指标	印刷成本	反向	小于等于	15	4.45	万元	1	1	因疫情原因，部分宣传未开展，部分宣传册未印刷，下一步加强宣传力度，有效提升资金的运转。
			宣传成本	反向	小于等于	10	9.88	万元	1	1	因疫情原因，部分宣传未开展，下一步加强宣传力度，有效提升资金的运转。
			办公用品成本	反向	小于等于	10	7.77	万元	1	1	2022年减少办公用品开支，下一步加强办公运行，有效提升资金的运转。
			宣传平台维护成本	反向	小于等于	4	4	万元	1	1
			学习培训成本	反向	小于等于	20	6.34	万元	1	1	因疫情原因，部分培训未开展，以线上培训为主，下一步加强培训力度，有效提升资金的运转。
			法律咨询成本	反向	小于等于	5	3	万元	1	1	2022年与律师事务所签订合同金额3万元，无法律事项无其他开支，下一步精细咨询成本计划。
			项目总成本	反向	小于等于	90	89.19	万元	1	1	因疫情原因，部分宣传、培训未开展，下一步加强宣传、培训力度，有效提升资金的运转。
	效益指标	社会效益	提高医保政策宣传范围	定性		不断提高	有效提高		10	10
			医保执法合规合法	定性		不断完善	不断完善		10	10
		可持续影响	医保体系持续完善	定性		持续完善	持续完善		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.91

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金（提前下达）
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障监测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		19.46		10	97.30		9.73
		其中：财政拨款	20.00	20.00		19.46		——	97.30		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
							医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	召开医保工作会，政策吹风会次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2
			定点医药机构监督检查覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	2	2
			医保人才培养合格率	正向	大于等于	90	90	%	2	2
			推行医保支付方式改革	定性		按时间节点与市级要求	按时间节点与市级要求		3	3
			基本医保参保率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			普通门诊费用跨省直接结算旗区覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	3	3
		质量指标	医保经办服务能力	定性		有所提升	有所提升		5	5
			基金预警和风险防控能力	定性		有所提升	有所提升		5	5
			医保综合监管能力	定性		显著提升	显著提升		5	5
			医保宣传能力	定性		显著提升	显著提升		5	5
			医保标准化水平	定性		显著提升	显著提升		5	5
			集中采购落实情况	定性		按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行		5	5
			医药价格和招标采购支出落实和执行情况	定性		按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行		5	5
	效益指标	社会效益	就医便捷程度	定性		明显提升	明显提升		15	15
		可持续影响	医疗保障完善程度	定性		持续完善	持续完善		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	正向	大于等于	70	70	%	10	10
总分									100	99.73

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医保经办机构业务费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	45.00	45.00		39.02		10	86.71		8.67
		其中：财政拨款	45.00	45.00		39.02		——	86.71		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保证2022年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结”					基本完成2022年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	正向	大于等于	5	10	次	3	3
			印刷次数	正向	大于等于	4	3	次	3	2.25
			召开会议的次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			开展培训的次数	正向	大于等于	1	2	次	2	2
			出差次数	正向	大于等于	6	10	次	2	2
			委托业务为的次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2
		质量指标	购买办公用品的合格率	正向	大于等于	95	95	百分率	3	3
			印刷的合格率	正向	大于等于	95	95	百分率	3	3
			召开会议的的完成率	正向	大于等于	95	95	百分率	3	3
			开展培训的完成率	正向	大于等于	95	95	百分率	2	2
			出差次数的完成率	正向	大于等于	95	95	百分率	2	2
			委托业务的完成率	正向	大于等于	95	95	百分率	2	2
		时效指标	购买办公用品时间	定性		2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		2	2
			印刷时间	定性		2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		2	2
			召开会议的时间	定性		2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		2	2
			开展培训的时间	定性		2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		2	2
			出差次数的时间	定性		2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		1	1
			委托业务的时间	定性		2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		1	1
		成本指标	购买办公用品印刷的成本	反向	小于等于	31	14	万元	4	4
			召开会议培训的成本	反向	小于等于	9	0.2	万元	3	3
			出差的成本	反向	小于等于	5	1.26	万元	3	3
	效益指标	社会效益	保障参保群众在发生疾病时能得到有效保障	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.92

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		异地就医直接结算工作及宣传经费
主管部门		鄂尔多斯市医疗保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市医疗保障服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保所有跨省异地就医患者在我市所有的定点医院直接结算，方便参保群众报销即时结算，减轻群众的看病负担，有利于构建服务型政府。3、保证2021年全市跨省异地就医直接结算工作的顺利开展。					已将我市所有定点医院纳入跨省异地就医直接结算，并对全市定点医院进行系统测试，顺利接通国家异地就医直接结算系统。同时加大宣传力度，多渠道、多形式向参保群众讲解异地就医政策，提高群众知晓度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷次数	正向	大于等于	2	3	次	4	4
			开展培训的次数	正向	大于等于	1	0	次	4	0
			出差次数	正向	大于等于	6	5	次	4	3.33
			购买办公用品的次数	正向	大于等于	5	8	次	3	3
		质量指标	印刷的合格率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
			开展培训的完成率	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			出差完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			购买办公用品的合格率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
		时效指标	印刷时间	定性		2022年1月至12月	2022年1月至12月		2	2
			开展培训时间	定性		2022年1月至12月	2022年1月至12月		3	3
			出差时间	定性		2022年1月至12月	2022年1月至12月		2	2
			购买办公用品时间	定性		2022年1月至12月	2022年1月至12月		3	3
		成本指标	购买办公用品印刷的成本	反向	小于等于	23	9	万元	3	3
			召开培训成本	反向	小于等于	5	0	万元	3	0
			出差成本	反向	小于等于	2	2	万元	4	4
	效益指标	社会效益	保障广大参保群众在生病住院时的权益	定性		有效减轻	有效减轻		10	10
			医保基金安全平稳运行	定性		医保基金专款专用	医保基金专款专用		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	92.33

　 

　　（三）部门项目绩效评价结果。 

　　以2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金（提前下达）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 

　　项目绩效自评报告 

　　（2022年度） 

　　项目名称：2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金（提前下达） 

　　主管部门：鄂尔多斯市医疗保障局（部门） 

　　2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金（提前下达）项目绩效自评报告 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　贯彻落实国家，自治区医疗保险制度，完善医疗服务价格调整机制，提升综合监管，宣传引导，经办服务水平等。 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标： 

　　绩效目标实际完成情况：医疗服务与保障能力提升补助资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。为提高资金使用效益，地方各级财政部门要会同医保部门切实加强资金管理，提高资金使用效益，结合本地实际，统筹安排并使用好中央财政补助资金和地方财政补助资金，提升医疗保障经办和服务能力。主要完成：一是落实医保服务“一站式”和“一窗口”办理；二是积极开展政策宣传服务。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数59.00万元，其中：财政拨款59.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数59.00万元，其中：财政拨款59.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年执行数59.00万元，其中：财政拨款59.00万元，其他资金0.00万元。 

　　（二）项目资金产出情况。 

　　我单位组织对本部门的本年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关的原则。评价结果显示，产出及效果方面已基本完成年初制定的绩效目标。我单位对年度纳入部门预算的项目支出全面展开了绩效自评，涉及资金59万元，完成了项目总额的100%。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。 

　　（三）项目资金管理情况。 

　　项目资金管理，严格执行项目资金专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自擅自变更项目预留、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。定期不定期的开展项目资金专项检查，全程跟踪检查项目资金使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。 

　　三、项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)召开医保工作会，政策吹风会次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。 

　　2)定点医药机构监督检查覆盖率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。 

　　3)医保人才培养合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值2，得分2。 

　　4)推行医保支付方式改革，目标值按时间点与市级要求，实际完成按时间点与市级要求，分值3，得分3。 

　　5)基本医保参保率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。 

　　6)普通门诊费用跨省直接结算旗区覆盖率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。 

　　2、质量指标 

　　7)医保经办服务能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值5，得分5。 

　　8)基金预警和风险防控能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值5，得分5。 

　　9)医保综合监管能力，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值5，得分5。 

　　10)医保宣传能力，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值5，得分5。 

　　11)医保标准化水平，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值5，得分5。 

　　12)集中采购落实情况，目标值按时按要求落实和执行，实际完成按时按要求落实和执行，分值5，得分5。 

　　13)医药价格和招标采购支出落实和执行情况，目标值按时按要求落实和执行，实际完成按时按要求落实和执行，分值5，得分5。 

　　3、时效指标 

　　4、成本指标 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　14)就医便捷程度，目标值明显提升，实际完成明显提升，分值15，得分15。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　15)医疗保障完善程度，目标值持续完善，实际完成持续完善，分值15，得分15。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　16)参保人员对医保服务的满意度，目标值大于等于70%，实际完成70%，分值10，得分10。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　（一）项目立项、实施存在问题。 

　　（二）资金管理使用存在问题 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　积极争取党委政府支持，推进医保基金监管执法专职机构建设，推行网格化监管，压实基层监管责任，不断建立健全县、乡两级监管执法体系；推进监管法制建设，全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；严格落实医保基金监管行政处罚裁量基准，有效规制行政裁量权。实施医保基金监管干部培训全覆盖计划，重点加强对《条例》、《医疗保障行政处罚程序暂行规定》、医疗保障行政处罚裁量基准、廉政教育等内容。 

　　（二）措施及办法。 

　　  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：邬婷婷        联系电话：0477-8125198 

　　  

第五部分 2022年度部门决算表

　　  

　　详见附件。