第一部分  部门概况

　　一、主要职能职责 

　　鄂尔多斯市医疗保障局为2019年新组建单位，是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。主要职能职责为： 

　　贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定，研究拟订全市医疗保障发展规划、方案等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。 

　　协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

　　组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。 

　　组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。 

　　贯彻落实药品、医用耗材价格政策，组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

　　拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

　　拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。 

　　负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。 

　　负责市本级医疗保障领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导监督管理旗区医疗保障领域行政执法工作。 

　　完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　职能转变。贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 

　　有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括鄂尔多斯市医疗保障局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。本部门无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障局。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市医疗保障局	财政拨款的行政单位

　　  

　　第二部分2022年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　收入预算1555.80万元，比2021年预算增加7.80万元，增长0.50%,增加主要原因为将上年未支出项目结转至2022年。 

　　支出预算1555.80万元，比2021年预算增加7.80万元，增长0.50%,增加主要原因为将上年未支出项目结转至2022年。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入预算总计1555.80万元，包括本年收入913.84万元，上年结转结余641.96万元。其中：一般公共预算拨款收入913.84万元，占比58.74%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转641.96万元，占比41.26%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出1555.80万元，其中：基本支出323.84万元，占比20.82%；项目支出1231.96万元，占比79.18%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。 

　　“基本支出”主要用于人员经费。“项目支出”包括：差旅费、燃油费、委托业务费、医疗补助等支出。 

　　  

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度财政拨款收、支总预算1555.80万元。与上年相比，财政拨款收支总计增加7.80万元，增长0.50%。主要是由于将上年未支出项目结转至2022年。 

　　三、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出预算1555.80万元，与上年相比增加7.80万元，增长0.50%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出（类） 

　　一般公共服务支出类年初预算数为4.96万元，与上年相比增加4.96万元。其中： 

　　1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算4.96万元，与上年相比增加4.96万元，增长100.00%。变动原因：单位替代办公产品支出。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为40.74万元，与上年相比减少271.26万元。其中： 

　　1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.01万元，与上年相比减少5.12万元，下降18.87%。变动原因：成立新的二级单位，局机关调出4人。 

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.00万元，与上年相比增加16.00万元，增长100.00%。变动原因：我单位2022年新增在职转退休1人。 

　　3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.73万元，与上年相比减少281.81万元，下降99.04%。变动原因：本年预算统计中不再将对下转移资金灵活就业人员市级补贴统计在内，较上年减少该笔补贴。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类年初预算数为1493.59万元，与上年相比减少277.14万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.83万元，与上年相比减少2.75万元，下降18.86%。变动原因：成立新的二级单位，局机关调出4人。 

　　2.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算623.88万元，与上年相比增加406.01万元，增长186.35%。变动原因：上年结转用于DIP付费方式改革经费。 

　　3.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算820.88万元，与上年相比减少110.12万元，下降11.83%。变动原因：上年结转用于DIP付费方式改革经费。 

　　4.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算37.00万元，与上年相比增加37.00万元，增长100.00%。变动原因：其他医疗保障管理事务支出。 

　　5.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少53.00万元，下降100.00%。变动原因：减少城乡医疗救助款。 

　　（三）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类年初预算数为16.51万元，与上年相比减少3.84万元。其中： 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.51万元，与上年相比减少3.84万元，下降18.87%。变动原因：成立新的二级单位，局机关调出4人。 

　　四、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算323.84万元，其中： 

　　（一）人员经费290.83万元。主要包括：基本工资66.95万元、津贴补贴97.69万元、奖金5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.01万元、职业年金缴费16.00万元、职工基本医疗保险缴费8.25万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金16.51万元、其他工资福利支出51.53万元。 

　　（二）公用经费33.01万元。主要包括：办公费2.26万元、手续费0.10万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.10、委托业务费1.08万元、工会经费1.57万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费用22.24万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.98万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占44.44%；公务接待费支出1.10万元，占55.56%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.98万元，比上年预算增加0.60万元，增长43.48%。其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）费预算支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.88万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元。主要原因：我单位没有公务用车购置预算支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.88万元，比上年预算增加0.00万元。主要原因是与上年数一致。 

　　3．公务接待费预算支出1.10万元，比上年预算增加0.60万元。主要原因是我单位因医保支付方式改革工作的不断推进，作为全国DIP付费方式改革试点城市，加大了业务交流学习工作，因此公务接待预算增加。 

　　六、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。 

　　七、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因我单位无国有资本经营预算支出。 

　　八、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度预算安排项目28个，项目预算总金额1231.96万元。其中，财政本年拨款金额590.00万元，财政拨款结转结余641.96万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。 

　　九、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度机构运行经费预算支出33.01万元，与上年相比减少4.33万元，下降152.76%。主要原因是：机构改革，人员较少，缩减单位经费财政预算。 

　　十、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度政府采购支出预算总额32.68万元。其中：拟采购货物支出1.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出31.68万元。 

　　十一、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市医疗保障局共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。 

　　十二、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市医疗保障局2022年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1231.96万元，占全部项目预算的100%。 

　　 我单位预算绩效目标设置基本符合年内经费运行和人员流动情况。  

 

第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：邬婷婷            联系电话：15894988300