一、主要职能职责
鄂尔多斯市医疗保障服务中心承担市本级基本医疗保险、生育保险的业务经办和商业补充保险有关工作，协助开展基本医疗保险支付方式改革相关工作；承担所辖定点医院定额预算、总额控制的辅助性工作；承担市本级参保单位医疗保险,生育保险参保登记,基数核定,参保单位及职工的医疗保险关系转移等业务性工作；承担市本级医疗保障数据统计、分析、监测等基础性工作及医疗救助和长期护理保险相关工作；承担异地就医定点医药机构变更申报,转院备案以及政策咨询等工作；承担全市医疗保障经办业务培训等工作；承担市医保局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、综合业务科、费用结算科。本单位下属单位包括：无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计515.80万元。与年初预算相比，收、支总计减少18,898.20万元，减少97.34%，变动原因：年初预算中包含城乡居民医保市级补助资金19159万元，此项目为医保基金预算项目，不在部门决算中体现。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计515.80万元。与年初预算相比，收、支总计减少18,898.20万元，减少97.34%，变动原因年初预算中包含城乡居民医保市级补助资金19159万元，此项目为医保基金预算项目，不在部门决算中体现。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计515.80万元，其中：本年收入合计515.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计515.80万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加253.57万元，增长96.70%，主要原因：一是本年度新增一笔213万元灵活就业人员缴纳医疗保险的财政补贴收入；二是本年度六月份单位进行机构改革，将另一单位的项目预算划转至我单位导致我单位收支较上年有大幅增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计515.80万元，其中：财政拨款收入515.80万元，占100.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计515.80万元，其中：基本支出200.43万元，占38.86%；项目支出315.37万元，占61.14%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计515.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计515.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加253.58万元，增长96.70%。主要原因：一是本年度新增一笔213万元灵活就业人员缴纳医疗保险的财政补贴收入；二是本年度六月份单位进行机构改革，将另一单位的项目预算划转至我单位导致我单位收支较上年有大幅增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计515.80万元，其中：基本支出200.43万元，占38.86%；项目支出315.37万元，占61.14%。
一般公共预算财政拨款支出515.80万元。与年初预算相比，减少18,898.20万元，下降97.34％,变动原因：年初预算中包含城乡居民医保市级补助资金19159万元，此项目为医保基金预算项目，不在部门决算中体现。
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.73万元，决算支出19.49万元，完成年初预算的158.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年增加退休人员，所以支出增加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.21万元，决算支出16.32万元，完成年初预算的80.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，调出3人，所以支出减少。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，用于缴纳职工职业年金。
（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.26万元，决算支出1.87万元，完成年初预算的82.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，调出3人，所以支出减少。
2、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.86万元，决算支出8.77万元，完成年初预算的80.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，调出3人，所以支出减少。
（2）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算306.42万元，决算支出199.98万元，完成年初预算的65.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，职责职能变更，我单位部分项目归到医疗保障服务中心，所以支出减少。
（3）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于我单位失业保险支出。
3、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.16万元，决算支出12.72万元，完成年初预算的83.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，调出3人，所以支出减少。年初预算数的差异原因：一、本年度财政拨付213万元灵活就业人员缴纳医疗保险财政补贴收入，此笔资金未纳入年初预算;二、我单位本年度六月份进行机构改革，将另一单位的部分项目经费划账至我单位，导致我单位决算支出较上年增多。
4、卫生健康支出类。年初预算19381.39万元，决算支出270.68万元，完成年初预算的13.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含城乡居民医保市级补助资金19159万元，此项目为医保基金预算项目，不在部门决算中体现。
5、住房保障支出类。年初预算12.8万元，决算支出10.97万元，完成年初预算的85.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初住房公积金预算较市级上浮10%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.43万元，其中：人员经费184.96万元，主要包括：基本工资41.06万元，津贴补贴50.7万元，绩效工资22.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元，职业年金缴费4.2万元，其他社会保障缴费1.67万元，基本工资福利支出30.74万元，较上年增加16.49万元，主要原因是：我单位本年度六月份进行机构改革，由其他单位转隶一名工作人员到我单位，二月份从旗区调入一名工作人员，故人员经费较上年有多增加。公用经费15.48万元，主要包括：办公费1.3万元，印刷费2.37万元，劳务费0.48万元，工会经费1.01万元，福利费2.11万元，其他交通费8.2万元，较上年减少20.97万元，主要原因是：我单位今年党的建设、意识形态、改革调研经费20万没有全部支出，去年党建经费全部支出，导致今年公用经费较上年减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.23万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元；公务接待费预算为0.51万元，支出决算为0.00万元，。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度单位未发生公务接待，本单位没有公车，未发生公务用车运行维护费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位没有发生因公出国（境）业务。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度未购置车辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位今年未发生公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度未发生公务接待。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额315.37万元。财政本年拨款金额315.37万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计37.04万元，其中：政府采购货物支出8.19万元，比2020年减少1.29万元，降低13.58%，主要原因是：本年办公设备购置较上年有所减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出28.85万元，比2020年增加16.04万元，增长125.14%，主要原因是：本年我单位异地就医直接结算工作开展了大量的宣传工作，印刷费较上年支出增加。授予中小企业合同金额37.04万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额37.04万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度公用经费支出15.48元，比2020年减少20.97万元，下降57.53%。主要原因是：我单位今年党的建设、意识形态、改革调研经费20万没有全部支出，去年党建经费全部支出，导致今年公用经费较上年减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位未购置50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位未购置100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共7个项目，共涉及资金102.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；
组织对“ 城乡居民基本医疗保险工作及宣传经费 ”、“ 城乡居民医保市级补助资金 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“离休人员医疗费支出”、“文革基残人员医疗费支出”、“医保经办机构业务费”、“异地就医直接结算工作及宣传经费”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.37万元，政府性基金支出0万元。7个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目自评分全部达到90分以上，项目完成情况良好，支出大部分达到了预期的目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 城乡居民基本医疗保险工作及宣传经费 ”、“ 城乡居民医保市级补助资金 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“离休人员医疗费支出”、“文革基残人员医疗费支出”、“医保经办机构业务费”、“异地就医直接结算工作及宣传经费”7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。
1.城乡居民基本医疗保险工作及宣传经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：本年度于2021年12月底前完成城乡居民基本医疗保险工作及宣传工作到位，提高城乡居民对基本医疗保险政策知晓率，保障城乡居民在集中缴费期按时参保，确保参保群众及时享受到城乡居民基本医保待遇，有效减轻参保群众负担，缓解“因病致贫、因病返贫”问题。截止12月底已基本完成。发现的主要问题及原因：资金管理程序规范，不存在问题。下一步改进措施：后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
2.城乡居民医保市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19159万元，执行数为19159万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度于2021年12月底前完成市级补助拨付到位，各项指标完成情况良好，保障每一位城乡居民都能及时享受到市级补助，有效减轻参保负担，缓解“因病致贫、因病返贫”问题。截止12月底已全部按时拨付完成。发现的主要问题及原因：该项目立项及实施阶段不存在问题，资金管理程序规范，不存在问题。下一步改进措施：后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为20万元，执行数为13.63万元，完成预算的68.15%。项目绩效目标完成情况：本年度于2021年12月底前完成党的建设、意识形态、调研改革工作到位，抓好单位党建工作，发挥基层党组织的核心作用，使党的思想贯穿到整个医保中心的业务工作的各个环节，从而形成党建引领业务的良好局面。截止12月底已基本完成。发现的主要问题及原因：该项目立项及实施方面不存在问题，资金管理程序规范，不存在问题。下一步改进措施：后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
4.离休人员医疗费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度于2021年12月底前完成全市离休人员医疗费支出经费拨付到位，以保障离休人员及二等乙级伤残军人（六级伤残军人）的医疗需求。截止12月底已全部按时拨付完成。发现的主要问题及原因：该项目立项及实施阶段不存在问题，资金管理程序规范，不存在问题。下一步改进措施：后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
5.文革基残人员医疗费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为65万元，执行数为64.06万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：本年度于2021年12月底前完成文革基残人员医疗费支出经费拨付到位，保障文革基残身份人员能及时享受到市级补助，有效减轻参保负担。截止12月底已全部按时拨付完成。发现的主要问题及原因：该项目立项及实施阶段不存在问题，资金管理程序规范，不存在问题。下一步改进措施：后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
6.医保经办机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.7分。全年预算数为45万元，执行数为38.95万元，完成预算的86.56%。项目绩效目标完成情况：保障本年度市本级职工基本医疗保险服务顺利进行，综合柜员制制度有效实行，实现“一窗手里、一站服务、一次办结”目标。截止12月底已基本实现，成效显著。发现的主要问题及原因：该项目立项及实施阶段不存在问题，资金管理程序规范，不存在问题。下一步改进措施：后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
7.异地就医直接结算工作及宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为30万元，执行数为29.92万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：确保全市所有医保定点医院全部纳入跨省异地就医直接结算，通过对全市所有定点医院系统进行多次测试，保障参保群众能正常享受直接结算。通过加大宣传，多形式、多渠道向参保群众讲解异地就医政策，提高群众对这项工作的知晓率。截止12月底已基本实现，成效显著。发现的主要问题及原因：该项目立项及实施阶段不存在问题，资金管理程序规范，不存在问题。下一步改进措施：后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
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附件1： |
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项目支出绩效目标填报（自评）表 |
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（ 2021 年度） |
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填报单位（章）： |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
联系人： 郭骋越 |
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电话： |
18847775075 |
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项目名称 |
城乡居民基本医疗保险工作及宣传经费 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
20 |
20 |
19.86 |
10 |
99.30% |
9 |
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|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
19.86 |
— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全市共有117.23万城乡居民参保人员，为确保城乡居民应保尽保，使参保群众在集中缴费期按时缴纳城乡居民医疗保险，需要进行广泛的宣传。对城乡居民医疗保险相关政策进行宣传，使参保群众在发生疾病时产生的费用能够得到及时报销。单位职工需进行不断地业务、政策培训，来提高自身的工作能力，以便为参保群众提供高效优质的服务。 |
本年度城乡居民医疗保险工作顺利完成，基本完成城乡居民基本医疗保险广覆盖、包基本、多层次、可持续发展的目标。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
购买办公用品次数 |
≥4次 |
6 |
2 |
2 |
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|
印刷次数 |
≥3次 |
5 |
3 |
3 |
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|
出差次数 |
≥6次 |
6 |
2 |
2 |
|
|
|||||
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|
|
|
召开或参加会议、培训次数 |
≥2次 |
0 |
3 |
0 |
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质量指标 |
办公用品合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
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印刷合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
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|
培训、会议完成率 |
≥90% |
0% |
4 |
0 |
|
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|
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|
出差完成率 |
≥90% |
90% |
4 |
4 |
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|
时效指标 |
购买办公用品时间 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
5 |
5 |
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|
|
|
印刷时间 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
5 |
5 |
|
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|
|
出差时间 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
5 |
5 |
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|
召开或参加会议、培训时间 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
5 |
5 |
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成本指标 |
购买办公用品、印刷 |
≤10万元 |
98845元 |
2 |
2 |
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|
召开或参加会议、培训、出差 |
≤10万元 |
99776.5元 |
2 |
2 |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
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|
社会效益指标 |
确保城乡居民参保群众发生疾病时能得到及时报销 |
有效地减轻 |
有效地减轻 |
15 |
15 |
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|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
本单位职工的满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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|
总分 |
92 |
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|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
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|
（ 2021 年度） |
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填报单位（章）： |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
联系人：郭骋越 |
|
|
电话： |
18847775075 |
|||||||
|
项目名称 |
城乡居民医保市级补助资金 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
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项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
|
年度资金总额 |
19159 |
19159 |
19159 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
19159 |
19159 |
19159 |
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
|
截止2020年9月末城乡居民参保人数1172271人，2021年按市旗共同补助不低于323元/人计算。市与旗承担比例：第一档市与准旗、伊旗2：8；第二档市与东胜、鄂旗、乌审旗5:5；第三档市与达旗、前旗7:3；第四档市与杭锦旗、康巴什9:1；市级财政共计承担19159万元。按照市级补助比例按时将城乡居民医疗保险补助资金拨付到位，保证城乡居民医疗保险参保群众能够享受医疗保险待遇保障。 |
已全部按时拨付到位。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
补助人数 |
≥117.23万人 |
117.23万人 |
8 |
8 |
|
|||||
|
|
|
质量指标 |
市级补助的及时性 |
≥90% |
90% |
8 |
8 |
|
|||||
|
|
|
|
市级补助的到位率 |
≥90% |
90% |
8 |
8 |
|
|||||
|
|
|
时效指标 |
市级补助完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
8 |
8 |
|
|||||
|
|
|
成本指标 |
市旗两级补助标准 |
不低于323元/人/年 |
不低于323元/人/年 |
8 |
8 |
|
|||||
|
|
|
|
总成本 |
≤19159万元 |
19159万元 |
9 |
9 |
|
|
||||
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|||||
|
|
|
社会效益指标 |
减轻患者就医负担，缓解“因病致贫、因病返贫“问题 |
有效减轻 |
有效减轻 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
保障每个参保居民都能得到市级城乡居民医疗保险补助 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|||||
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
参保居民对市级补助的满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||||||
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
联系人郭骋越 |
|
|
电话： |
18847775075 |
|||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
13.63 |
10 |
68.15% |
6.8 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
13.63 |
— |
|
— |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
很好地完成2021年本单位党的建设、意识形态、改革调研工作,抓好单位党建工作，发挥基层党组织的核心作用，使党的思想贯穿到整个单位的整体工作中。 |
顺利完成2021年党的建设工作，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
开展相关活动 |
≥24次 |
24 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
|
质量指标 |
各项活动完成率 |
100% |
98% |
15 |
14.7 |
|
|||||
|
|
|
时效指标 |
各项活动完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
15 |
15 |
|
|
|
|||
|
|
|
成本指标 |
开展活动总费用 |
≤20万元 |
136283 |
15 |
15 |
|
|
|
|||
|
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
社会效益指标 |
提升党的建设意识形态改革调研工作的开展工作效率 |
提升 |
切实提升干部党性意识 |
15 |
15 |
|
|
|
|||
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
可持续影响指标 |
党的建设意识形态改革调研工作持续时间 |
≥1年 |
长期坚持 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
96.5 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
联系人： |
郭骋越 |
|
电话： |
18847775075 |
|||||||
|
项目名称 |
离休人员医疗费支出 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
|
年度资金总额 |
34 |
34 |
34 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
34 |
34 |
34 |
— |
|
— |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
保证2021年离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）药店或门诊购药的需求，减轻离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）看病的负担。 |
截止2021年12月底已全部拨付到位 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
发放医疗待遇的离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）的人数 |
≥97名 |
97 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
质量指标 |
发放离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）医疗补助资金的核算的准确度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
发放离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）医疗补助待遇对象的精准度 |
≥90% |
100% |
10 |
|
10 |
|
|
|||
|
|
|
时效指标 |
发放离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）医疗补助的目标时限 |
2021年12月底 |
2021年12月底 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
发放医疗待遇的及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
成本指标 |
医疗费 |
≤34万元 |
34万 |
|
|
|
|||||
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|||||
|
|
|
社会效益指标 |
减轻离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）的医疗负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|||||
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
离休人员和二等乙级伤残军人（六级伤残军人）对此项目的满意度 |
≥90% |
96% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
联系人： |
郭骋越 |
|
电话： |
1884777505 |
|||||||
|
项目名称 |
文革基残人员医疗费支出 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
|
年度资金总额 |
65 |
65 |
64.06 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
65 |
65 |
64.06 |
— |
|
— |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
保证2021年308名文革基残人员的医疗待遇按政策得到相应提升，保障他们的医疗待遇。 |
截止2021年12月底已全部拨付到位。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
享受提高医疗待遇的文革基残人员人数 |
≥308名 |
308 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
质量指标 |
对文革基残人员医疗待遇发放对象的准确度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
时效指标 |
完成发放文革基残人员医疗待遇的目标时间 |
2021年12月底 |
2021年12月底 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
发放医疗待遇的及时率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
成本指标 |
医疗费 |
≤65万元 |
64.06万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|||||
|
|
|
社会效益指标 |
提高文革基残人员的医疗待遇 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|||||
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
文革基残人员对此项目的满意度 |
≥90% |
96% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
99 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
联系人：郭骋越 |
|
|
电话： |
18847775075 |
|||||||
|
项目名称 |
医保经办机构业务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
38.95 |
10 |
86.60% |
8.7 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
45 |
45 |
38.95 |
— |
|
— |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
保证2021年全市医疗保险工作的顺利开展，综合柜员制有效实行,实现“一窗受理、一站服务、一次办结”。 |
基本完成2021年职工基本医疗保险市本级业务，有效实行综合柜员制，基本做到了“一窗手里、一站服务、一次办结”。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
购买办公用品的次数 |
≥5次 |
6 |
2 |
2 |
|
|||||
|
|
|
|
印刷次数 |
≥4次 |
6 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
召开会议的次数 |
≥1次 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
开展培训的次数 |
≥1次 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
出差次数 |
≥6次 |
6 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
委托业务的次数 |
≥1次 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
公车运行维护的次数 |
≥5次 |
0 |
2 |
0 |
|
本单位还没有配置公车，不存在此项开支 |
||||
|
|
|
质量指标 |
购买办公用品的合格率 |
≥95% |
97 |
2 |
2 |
|
|||||
|
|
|
|
印刷的合格率 |
≥95% |
97 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
召开会议完成率 |
≥95% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
开展培训的完成率 |
≥95% |
95 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
出差完成率 |
≥95% |
95 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
委托业务的完成率 |
≥95% |
95 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
公车运行维护的合格率 |
≥95% |
0 |
2 |
0 |
|
本单位还没有配置公车，不存在此项开支 |
||||
|
|
|
时效指标 |
购买办公用品的合格率 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
|
|||||
|
|
|
|
印刷的合格率 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
3 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
召开会议完成率 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
3 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
开展培训的完成率 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
出差完成率 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
委托业务的完成率 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
公车运行维护的合格率 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
成本指标 |
购买办公用品、印刷的成本 |
≤26万元 |
259922 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
召开会议、培训的成本 |
≤6万元 |
58020 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
出差、公车运行维护成本 |
≤13万元 |
71580.5 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
社会效益指标 |
更好地服务广大参保群众，保障广大参保群众在发生疾病时能得到有效的保障 |
有效减轻参保群众负担，化解社会矛盾 |
有效减轻 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
94.7 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
联系人：郭骋越 |
|
|
电话： |
18847775075 |
|||||||
|
项目名称 |
异地就医直接结算工作及宣传经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市医疗保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市医疗保障服务中心 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
29.9 |
10 |
99.73% |
9 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
29.9 |
— |
|
— |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
保证2021年全市跨省异地就医直接结算工作的顺利开展。 |
已将我市所有定点医院纳入跨省异地就医直接结算，并对全市定点医院进行系统测试，顺利接通国家异地就医直接结算系统。同时加大宣传力度，多渠道、多形式向参保群众讲解异地就医政策，提高群众知晓度。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
购买办公用品的次数 |
≥5次 |
6 |
2 |
2 |
|
|||||
|
|
|
|
印刷次数 |
≥4次 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
召开会议的次数 |
≥1次 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
开展培训的次数 |
≥1次 |
0 |
2 |
0 |
|
？ |
|
|||
|
|
|
|
出差次数 |
≥6次 |
6 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
委托业务的次数 |
≥1次 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
质量指标 |
购买办公用品的合格率 |
≥95% |
96 |
3 |
3 |
|
|||||
|
|
|
|
印刷的合格率 |
≥95% |
97 |
3 |
3 |
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召开会议完成率 |
≥95% |
95 |
3 |
3 |
|
|
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|||
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开展培训的完成率 |
≥95% |
0 |
3 |
0 |
|
？ |
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出差完成率 |
≥95% |
95 |
3 |
3 |
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|||
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委托业务的完成率 |
≥95% |
95 |
3 |
3 |
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时效指标 |
购买办公用品时间 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
3 |
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印刷时间 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
3 |
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召开会议时间 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
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开展培训时间 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
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出差时间 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
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|||
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委托业务时间 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
2 |
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成本指标 |
购买办公用品、印刷的成本 |
≤16万元 |
159252 |
2 |
2 |
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召开会议、培训的成本 |
≤5万元 |
49982.5 |
2 |
2 |
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出差、委托业务的成本 |
≤9万元 |
89994.5 |
2 |
2 |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
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社会效益指标 |
更好地服务广大参保群众，保障广大参保群众在生病住院时的权益 |
有效减轻 |
有效减轻 |
10 |
10 |
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通过加强票据稽核，使医保基金安全平稳运行 |
保障医保基金专款专用 |
专款专用 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
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可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
职工的满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
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总分 |
94 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“城乡居民医保市级补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：
项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
此项目是根据《鄂尔多斯市人民政府<关于文革基残人员医疗保险待遇和原伊克昭盟建设设计院4名退休人员待遇问题>的会议纪要》（﹝2006﹞32号）、《鄂尔多斯市财政局关于<市人力资源和社会保障局关于调整退休“文革”基残人员医疗保险待遇的报告>的意见》（鄂财金函﹝2013﹞227号）文件精神，为308名文革基残人员按1000元/人/年标准医疗保险待遇补助，需30.8万元。另个人账户划入标准每人每月90元，需33.26元。两项合计64.06万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
本年度计划于2021年12月底前完成文革基残人员医疗费支出经费拨付到位，保障文革基残身份人员能及时享受到市级补助，有效减轻参保负担。截止12月底已全部按时拨付完成。
一、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
提高文革基残人员医疗保险待遇，以妥善解决文革基残人员在基本医疗保险范围之内个人负担过重的问题，使文革基残人员在发生疾病时能得到有效医疗保障。
（二）项目资金投入情况。
2021年文革基残人员医疗费支出资金共计64.06万元，资金全部来源于市本级财政补贴。预算资金用于拨付文革疾残人员医疗费用支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目资金产出情况。
本项目预算资金为65万元，实际支出资金为64.06万元，资金执行率98.56%。
（四）项目资金管理情况。
我单位严格遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，单位内部控制制度完善，为文革基残人员医疗费支出经费提供了指导以及规范。
二、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
1.数量指标完成情况
2021年度对全市308个文革基残人员医疗费支出预算为65万元，截止自评日，已拨付64.06万元，到位率100%。
2.质量指标完成情况。
本项目主要工作内容是将文革疾残人员医疗费支出及时拨付到位。截止自评日，拨付情况及时率100%，款项全额到位率100%，质量指标完成情况良好。
3. 时效指标完成情况。
本项目计划于2021年12月31日前完成拨付，截止自评日已完成拨付完成。
4. 成本指标完成情况。
本年度计划以65万元完成文革基残人员医疗费支出项目。截止自评日，共计支出64.06万元。各项资金支出准确无误，有完整的审批手续，账务处理合法合规；未超出年初预算成本；成本指标完成情况良好。
（二）效益指标完成情况
1. 社会效益指标
提高文革基残人员医疗保障待遇，减轻就医负担，以妥善解决文革基残人员在基本医疗保险范围之内个人负担过重的问题。
2. 可持续影响指标
持续提高文革基残人员医疗保障待遇水平，减轻文革基残人员就医经济负担。
（三）满意度指标完成情况
针对本项目，我单位面向服务对象组织开展了满意度调查，整体满意度为96%，完成了年度设定的参保群众满意度目标，情况较好。
（四）自评得分情况。
项目申报流程规定，项目管理和财务管理工作完善，有较完善的机制，项目资金落实到位，完成年度目标，也达到了较好的效果，综合评分为99。
三、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
该项目立项及实施阶段不存在问题。
（二）资金管理使用存在问题。
资金管理程序规范，不存在问题。
四、其他需要说明的问题
后续工作计划及措施。重点加强项目资金管理，持续优化审批手续，做到账务处理合法合规、完整规范，资金支出准确无误，按时、全额、拨付到位。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭骋越 联系电话：0477-8586861
蒙公网安备 15060102000103号