第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心承担全市药品和医用耗材集中采购、货款结算等事务性工作。承担药品、医用耗材和医疗服务项目等价格监测的辅助性工作。承担全市药品和医用耗材集中采购等相关数据统计分析、业务培训工作。承担自治区内和跨省异地就医预付金拨付、调整、费用结算、费用清算等基础性、辅助性工作。拟订全市医疗保障资金预决算草案。承担市本级、旗区拨付、结算资金等基础性工作。承担市医保局交办的其他相关工作。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　2023年鄂尔多斯医疗保障局所属鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 

　　（一）机构基本情况 

　　 鄂尔多斯医疗保障局所属鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。 

　　（二）人员基本情况 

　　2023年编制数为9人。其中行政编制人数0人，事业编制9人。2022年末财政供养人员实有人数10人，比上年净增加4人，其中在职人员9人，比上年净增加4人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人，其原因是在职人员退休。 

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算 18850.44 万元，比上年预算增加18693.46  万元，增长99.17  %，增加主要是由于财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金划拨到我单位。 

　　支出预算 18850.44 万元，比上年预算增加18693.46万元，增长99.17  %，增加主要是由于财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金划拨到我单位。 

　　（一）、2023年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入 18850.44  万元，其中：一般公共预算拨款收入 18850.44  万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比0  %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。 

　　（二）、2023年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出 18850.44  万元，其中：基本支出 133.44 万元，占比 0.71 %；项目支出 18717 万元，占比 99.29 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 

　　主要用于“机构运转、专业活动，对城乡居民基本医疗保险的补助等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算 18850.44  万元，包括：一般公共预算财政拨款 18850.44   万元，政府性基金预算财政拨款    0 万元，上年结转  0 万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.社会保障和就业类  15.29 万元，比上年预算数增加  6.48万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。 

　　2、卫生健康支出   18823.9万元，比上年预算数增加  18681.92万元。主要用于事业单位医疗支出、医疗保障政策管理、城乡居民基本医疗保险的补助资金和医疗保障经办事务支出。 

　　3、住房保障支出   11.25 万元，比上年预算数增加 5.06万元。主要用于住房公积金支出。  

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算  0 万元，比上年减少0.05  万元，减少100 %。其中： 

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %。 

　　2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少 0.05  万元，下降 100  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加0  万元，增长0 %；公务用车运行维护费   0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算  11.7 万元，比上年增加 4.03 万元，增长 34.44  %。主要包括以下支出：办公费 1万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 1.81 万元、其他交通费 5.94 万元、其他 1.88 万元。增加主要原因是我单位新增工作调动及考录人员。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额 11  万元，其中：政府采购货物预算  1 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  10 万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本单位2023年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18717万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2023年末，共有车辆 0  辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，我单位无大型设备。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人： 段蝴蝶    联系电话：0477-8125352 

　　第六部分  2023年部门预算公开表   

　　详见附表：