第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市医疗保障服务中心承担市本级基本医疗保险、生育保险的业务经办和商业补充保险有关工作，协助开展基本医疗保险支付方式改革相关工作；承担所辖定点医院定额预算、总额控制的辅助性工作；承担市本级参保单位医疗保险,生育保险参保登记,基数核定,参保单位及职工的医疗保险关系转移等业务性工作；承担市本级医疗保障数据统计、分析、监测等基础性工作及医疗救助和长期护理保险相关工作；承担异地就医定点医药机构变更申报,转院备案以及政策咨询等工作；承担全市医疗保障经办业务培训等工作；承担市医保局交办的其他相关工作。 

　　2022年鄂尔多斯市医疗保障服务中心有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 

　　（一）机构基本情况 

　　鄂尔多斯市医疗保障局所属医疗保障服务中心是全额拨款的事业单位，为科级单位。 

　　（二）人员基本情况 

　　2022年编制数为26人。其中行政编制人数0人，事业编制26人。2022年末财政供养人员实有人数34人，比上年净增加10人，其中在职人员22人，比上年净增加10人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人，编外长聘人员11人，比上年增加0人。 

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算651.47万元，比上年预算减少20870.70万元，下降96.97%，减少主要是由于2023年无城乡居民医保市级补助资金及2021年、2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助资金。 

　　支出预算651.47万元，比上年预算减少20870.70万元，下降96.97%，减少主要是由于2023年无城乡居民医保市级补助资金及2021年、2022年财政对新冠疫苗及接种费的补助资金。 

　　（一）、2023年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入651.47万元，其中：一般公共预算拨款收入651.47万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。 

　　（二）、2023年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出651.47万元，其中：基本支出401.47万元，占比61.63%；项目支出250.00万元，占比38.37%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。 

　　主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算651.47万元，包括：一般公共预算财政拨款651.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。 

　　2、社会保障和就业类36.94万元，比上年预算数增加17.82万元。主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位职业年金。 

　　3、卫生健康类585.09万元，比上年预算数减少20905.60万元。主要用于对医保基金的补助。   

　　4、住房保障类29.44万元，比上年预算数增加17.08万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。  

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.72万元，比上年减少0.51万元，下降41.46%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。 

　　2、公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.51万元。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %；公务用车运行维护费0.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。与上年数一致。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算29.40万元，比上年增加9.74万元，增长49.54%。主要包括以下支出：办公室费5.00万元、差旅费2.28万元、工会经费2.23万元、福利费4.65万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费14.52万元。增加主要原因是人员增加后其他交通费、工会经费和福利费增长。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额29.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.00万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本单位2023年无政府性基金支出预算。 

　　七、国有资本经营预算支出情况说明 

　　本单位2023年无国有资本经营预算支出。 

　　第三部分  其他公开事项说明   

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算250万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2022年末，共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：特日格乐           联系电话：15894988300 

　　第六部分  2023年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（项目支出绩效目标表详见部门预算公开表11）。