第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责 

　　承担药品和医用耗材集中采购、货款结算的辅助性工作。承担药品和医用耗材、医疗服务项目等价格监测的辅助性工作。承担药品和医用耗材集中采购等相关数据统计分析工作，组织相关业务培训。承担自治区内和跨省异地就医预付金拨付、调整、费用结算、费用清算的辅助性工作。参与拟定全市医疗保障资金预决算草案。承担全市拨付、结算资金方面的辅助性工作。承担市医保局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括基金结算组和医药采购组。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
2
3
…

　　  

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计67.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加67.40万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计67.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加67.40万元，增长100.00%，变动原因：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计67.40万元，其中：本年收入合计67.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计67.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加67.40万元，增长100.00%，主要原因：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计67.40万元，其中：财政拨款收入67.40万元，占100.00%。 

　　图1：收入决算图 

　　  

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计67.40万元，其中：基本支出33.08万元，占49.07%；项目支出34.33万元，占50.93%。 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计67.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计67.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加67.40万元，增长100.00%。主要原因：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计67.40万元，其中：基本支出33.08万元，占49.07%；项目支出34.33万元，占50.93%。 

　　一般公共预算财政拨款支出67.40万元。与年初预算相比，增加67.40万元，增长100.00%,变动原因：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　其中： 

　　1、一般公共服务（类） 

　　（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　2、公共安全（类） 

　　（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33.08万元，其中：人员经费32.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加32.13万元，主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立；公用经费0.95万元，主要包括：其他交通费用，较上年增加0.95万元，主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本年无政府性基金预算拨款支出。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额34.33万元。财政本年拨款金额34.33万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。 

　　 （十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计16.49万元，其中：政府采购货物支出12.64万元，比2020年增加12.64万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立，12月购买办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立，为进行政府采购工程；政府采购服务支出3.85万元，比2020年增加3.85万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。授予中小企业合同金额16.49万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　 本部门2021年度公用经费支出0.95万元，比2020年增加0.95万元，增长100.00%。主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2021年9月份实现财务独立。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2020年增加0.00台（套）。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%； 

　　组织对“ 药品耗材招标采购工作经费项目 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看，以上项目自评分全部达到90分以上，项目完成情况良好，支出达到了预期的目标。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 药品耗材招标采购工作经费项目 ”等1 个一般公共预算项目绩效自评结果。 

　　1. 药品耗材招标采购工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为16.1万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：督查调研2次，学习培训4次，聘请业务专家进行培训1次，加强了从业人员专业技能，聘请业务专家进行培训，提高从业人员专业能力，减轻群众就医负担，提升人民群众幸福感、获得感。发现的主要问题及原因：没有。下一步改进措施：加大培训力度，提高群众知晓度。 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（  2021  年度）

填报单位（章）：鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心

联系人：段蝴蝶

电话：0477-8583400

项目名称

药品耗材招标采购工作经费

主管部门

鄂尔多斯市医疗保障局

实施单位

鄂尔多斯市医疗保障局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

16.1

10

80%

8

其中：当年财政拨款

20

20

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步规范药品和医用耗材采购秩序，有效节约医保资金，减轻群众就医负担，提升人民群众幸福感、获得感。

规范药品和医用耗材采购秩序，有效节约医保资金，减轻群众就医负担，提升人民群众幸福感、获得感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

督查调研次数

≥1次

2次

6

6

学习培训次数

≥4次

4次

6

6

聘请业务专家进行培训

≥1次

1次

6

6

质量指标

调研督查完成率

≥100%

100%

6

6

学习培训完成率

≥100%

100%

6

6

聘请专家完成率

≥100%

100%

6

6

时限指标

学习培训完成时间

2021.12.31前

已完成

6

6

调研督查完成时间

2021.12.31前

已完成

6

6

成本指标

学习培训督查调研总成本

≤20万元

16.1万元

2

2

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

0

社会效益指标

减轻群众用药负担，提升众幸福感、获得感

有效

完成

10

10

生态效益指标

无

无

0

可持续影响指标

规范医疗机构药品集中采购行为

长期

完成

10

10

落实国家组织药品和医用耗材集中采购

长期

完成

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

群众满意度

>90%

满意

10

10

总分

100

98

　　  　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以“药品耗材招标采购工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。 

　　一、 项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　按照国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作部署，严格贯彻落实国家、自治区组织药品和医用耗材带量采购政策规定，通过督查调研，政策宣传和培训工作，药品和医用耗材集中采购各项工作有序开展。 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：进一步规范药品和医用耗材采购秩序，有效节约医保资金，减轻群众就医负担，提升人民群众幸福感、获得感。 

　　绩效目标实际完成情况： 

　　截止自评日，督查调研2次，学习培训4次，聘请业务专家进行培训1次，加强了从业人员专业技能，聘请业务专家进行培训，提高从业人员专业能力，减轻群众就医负担，提升人民群众幸福感、获得感。 

　　  

　　二、 绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对 2021 年药品耗材招标采购工作经费项目项目进行绩效自评。 

　　    （二）项目资金投入情况 

　　2021 年药品耗材招标采购工作经费项目项目预算资金共计 20万元，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。预算资金用于完成督查调研，学习培训，聘请业务专家进行培训等用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　（三）项目资金产出情况 

　　本项目预算资金为 20万元，到位资金 20 万元，实际支出资金 16.1万元，资金执行率 80%。具体支出为完成督查调研，学习培训，聘请业务专家进行培训等用途。聘请业务专家进行培训等附图如下： 

　　 

　　 

　　（四）项目资金管理情况 

　　我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度；在制度上为 2021 年药品耗材招标采购工作经费项目提供了指导以及规范。 

　　三、 项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)督查调研次数，目标值大于等于1.0次，实际完成2次，分值6，得分6。 

　　2)学习培训次数，目标值大于等于4.0次，实际完成4次，分值6，得分6。 

　　3)聘请业务专家进行培训，目标值大于等于1.0次，实际完成1次，分值6，得分6。 

　　2、质量指标 

　　4)调研督查完成率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值6，得分6。 

　　5)学习培训完成率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值6，得分6。 

　　6)聘请专家完成率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值6，得分6。 

　　3、时效指标 

　　7)学习培训完成时间，目标值2021.12.31前，实际已完成，分值6，得分6。 

　　8)调研督查完成时间，目标值2021.12.31前，实际已完成，分值6，得分6。 

　　4、成本指标 

　　9)学习培训督查调研总成本，目标值小于等于20.0万元，实际完成16.1万元，分值2，得分2。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　10)减轻群众用药负担，提升众幸福感、获得感，目标值有效，实际完成，分值10，得分10。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　11)规范医疗机构药品集中采购行为，目标值长期，实际完成，分值10，得分10。 

　　12)落实国家组织药品和医用耗材集中采购，目标值长期，实际完成，分值10，得分10。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　13)群众满意度，目标值大于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分98分，等级为A。 

　　四、 存在问题 

　　无 

　　五、其他需要说明的问题 

　　无 

　　  

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：段蝴蝶    联系电话：0477-8583400