鄂尔多斯市医疗保障局2021年度部门预算公开报告

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2021年 4 月 8 日

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况及人员基本情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

主要职能、职责

鄂尔多斯市医疗保障局为2019年新组建单位，是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。主要职能职责为：

贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定，研究拟订全市医疗保障发展规划、方案等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。

协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

贯彻落实药品、医用耗材价格政策，组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

负责市本级医疗保障领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导监督管理旗区医疗保障领域行政执法工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

职能转变。贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

机构设置情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市医疗保障局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

鄂尔多斯市医疗保障局局属单位设置情况

2021年，鄂尔多斯市医疗保障局共有机构数是4家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为54人。其中行政编制人数32人，工勤编2人，事业编制20人。2020年末财政供养人员实有人数44人，比上年净增加7人，其中在职人员43人，比上年净增加7人，其原因是新增工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

第二部分  2021年部门预算收支情况 

部门预算收支总体情况说明

收入预算21417万元，较上年增加1122万元，主要增加原因为城乡居民基本医疗保险市级补助和比例较去年增加，故今年预算较去年增加3586万元；2021年我市被选为国家DIP付费方式改革试点单位，因此增加DIP项目建设费689万元；全市灵活就业人员缴费补助增加124万元，因需补贴人数较上年增加；同时减少了一项项目支出预算：对财政供养退休人员应缴医疗保险费用的补贴，金额为3962万元。

支出预算21417万元，较上年增加1122万元，主要增加原因为城乡居民基本医疗保险市级补助和比例较去年增加，故今年预算较去年增加3586万元；2021年我市被选为国家DIP付费方式改革试点单位，因此增加DIP项目建设费689万元；全市灵活就业人员缴费补助增加124万元，因需补贴人数较上年增加；同时减少了一项项目支出预算：对财政供养退休人员应缴医疗保险费用的补贴，金额为3962万元。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入21417万元，其中：一般公共预算拨款收入21417万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出21417万元，其中：基本支出729万元，占比3.4%；项目支出20688万元，占比96.6%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

主要用于机构运转所需要的人员经费运行经费、本级财政对医保基金补助以及对医疗保障工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算21417万元，包括：一般公共预算财政拨款21417万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，较上年减少10万元，该10万元为派驻纪检组日常管理运行经费，因我部门与人社局联合派驻纪检组，人社局已经安排运行经费，按照相关规定不再重复安排预算。

2、社会保障和就业类355万元，较上年增加138万元。主要用于机关事业单位养老保险支出及离退休费，灵活就业人员参保缴费市级财政补贴支出。主要增长原因为全市灵活人数较上年增加，需补贴金额增加124万元，其他增幅为人员养老保险支出增幅。

3、医疗卫生与计划生育类21014万元，较上年增加992万元。主要用于医疗救助、医疗保障运行改革、医疗服务能力保障提升、药品耗材招采工作、打击欺诈骗保奖励资金及核查经费、DIP项目建设、行政事业单位职工工资、医疗保险支出和财政对职工医疗保险的补助。增加主要原因为城乡居民基本医疗保险市级补助和比例较去年增加，故今年预算较去年增加3586万元；2021年我市被选为国家DIP付费方式改革试点单位，因此增加DIP项目建设费689万元；全市灵活就业人员缴费补助增加124万元，因需补贴人数较上年增加；同时减少了一项项目支出预算：对财政供养退休人员应缴医疗保险费用的补贴，金额为3962万元。

4、住房保障类48万元，较上年增加3万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。增加主要原因为我单位人员增加，公积金缴纳金额增加。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.53万元，较上年减少2.1万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1.21万元，较上年减少1.1万元。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费6.32万元，较上年减少1万元。其中，公务用车购置 0万元，；公务用车运行维护费0.88万元。主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算32.2万元，较上年增加3.74万元。主要包括以下支出：办公室费3.96万元、印刷费2万、差旅费2.5万元、邮电费3.07万元、招待费1.21万元、会议费1.56万元、培训费0.84万元、委托业务费1.38万元等支出。增加原因主要为我部门新人工作人员7人，因此增加机关运行费用。

      五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额120.45万元，其中：政府采购货物预算120.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标317个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20688万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车1辆，我单位没有大型设备。

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙晋  联系电话：0477-8588301

 

第六部分 2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表