鄂尔多斯市医疗保障局所属市医疗保险资金管理局2021年度预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 4 月 8 日

 

 

 

目录 

 

第一部分  部门所属单位概况

主要职能、职责

机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

主要职能、职责

负责全市医疗保险政策贯彻落实、业务指导和管理协调工作。负责全市医疗保险基金预算、决算的编制和审核工作，以及基金使用、管理和收支情况的内部审计和监督工作；汇总统计全市医疗保险工作各项指标、数据。经办管理市本级参保单位、职工和灵活就业人员的参保登记、缴费基数核定、医保关系转移接续，以及本地和异地就医医保报销、待遇审核、稽核、支付工作；负责器官移植等门诊特殊病、慢性病医保管理工作；负责异地居住参保人员异地就医协议书审批、签订、管理工作；按照国家规定兑现各项医疗保险政策补贴；承担市本级定点医疗机构和定点零售药店协议管理、分级管理、日常巡查、年度考核以及医保费用审核结算、支付、医保“三大目录”网络对照、审批、维护等工作。负责完成市人力资源和社会保障局交办的推进医疗保险改革发展的其他工作任务。

机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市医疗保障局所属鄂尔多斯市医疗保险资金管理局共有行政机构数1家，其中财政拨款的参照公务员管理的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市医疗保障局所属鄂尔多斯市医疗保险资金管理局是参照公务员管理的事业单位，为正科级单位。

（二）人员基本情况

2021年编制数为20人。其中行政编制人数20人，事业编制0人。2020年末财政供养人员实有人数14人，比上年净增加0人，其中在职人员14人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算454.66万元，比上年预算减少3362.33万元，下降88.09%，减少主要是由于减少了一项项目支出预算为：对财政供养退休人员应缴医疗保险费用的补贴。

支出预算 454.66 万元，比上年预算减少3362.33万元，下降88.09%，减少主要是由于减少了一项项目支出预算为：对财政供养退休人员应缴医疗保险费用的补贴。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入 454.66  万元，其中：一般公共预算拨款收入454.66万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 454.66万元，其中：基本支出260.66万元，占比57.33 %；项目支出194万元，占比 42.67 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员经费支出、对医保基金补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算454.66 万元，包括：一般公共预算财政拨款454.66 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加0 万元。2、社会保障和就业类23.21万元，比上年预算数减少0.68 万元。主要用于单位职工五险缴纳。

3、卫生健康类 416.29万元，比上年预算数减少3359.16万元。主要用于对医保基金的补助。

4、住房保障类15.16万元，比上年预算数减少2.49万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.92 万元，比上年增加0 万元，增长 0  %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算没有增减变化。

2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是我单位较上年公务接待费预算没有增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费 4.72万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。我单位公务用车购置及运行维护费预算较上年没有增减变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算31.7 万元，比上年减少4.57万元，下降12.6 %。主要包括以下支出：办公室费1 万元、印刷费1万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 1 万元、会议费1万元、培训费 0.84万元、工会经费 1.49 万元、福利费 3.1 万元、公务接待费0.2万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费 20.79 万元。减少主要原因是我单位在职人员较上减少，相应的工会会费、福利费等费用都有所减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 30.26  万元，其中：政府采购货物预算17.26 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 13 万元。

无其他需要说明情况。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标86个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算194万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车1辆，我单位没有大型设备。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭骋越           联系电话：18847775075

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。