鄂尔多斯市医疗保障局所属市城乡居民医疗保险管理中心2021年度预算公开报告
2021年 4 月 8 日
目录
第一部分 部门所属单位概况
主要职能、职责
机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
主要职能、职责
鄂尔多斯市城乡居民医疗保险管理中心承担全市城乡居民医疗保险政策的贯彻落实，业务工作的统筹指导和组织协调工作；承担全市城乡居民医疗保险各项指标、数据汇总统计工作；承担各旗区城乡居民医疗保险经办机构基金预拨工作；承担市级定点医疗机构的巡查监管、费用报销复审工作；承担城乡居民医疗保险管理系统定点医疗机构信息、参保人员信息、各类政策信息的维护工作及系统年度结转工作。
机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市医疗保障局所属市城乡居民医疗保险管理中心共有财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市医疗保障局所属城乡居民医疗保险管理中心是全额拨款的事业单位，为科级单位。
（二）人员基本情况
2021年编制数为16人。其中行政编制人数0人，事业编制16人。2020年末财政供养人员实有人数13人，比上年净增加0人，其中在职人员13人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算19414万元，比上年预算增加3574.23万元，增长22.56%，增长主要是由于城乡居民基本医疗保险市级补助由于补助标准和比例较去年增加，故今年预算较去年增加。
支出预算19414万元，比上年预算增加3574.23万元，增长22.56%，增长主要是由于城乡居民基本医疗保险市级补助由于补助标准和比例较去年增加，故今年预算较去年增加。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入 19414万元，其中：一般公共预算拨款收入19414万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出 19414万元，其中：基本支出186万元，占比0.96%；项目支出19228万元，占比99.04 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、人员经费支出、对医保基金补助等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算19414 万元，包括：一般公共预算财政拨款19414万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加0 万元。2、社会保障和就业类19.82万元，比上年预算数增加1.9万元。主要用于单位职工五险缴纳。
3、卫生健康类19381.38万元，比上年预算数增加3573.79万元。主要用于对医保基金的补助。
4、住房保障类12.8万元，比上年预算数减少1.46万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.23万元，比上年增加0 万元，增长 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算没有增减变化。
2、公务接待费 0.51 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是我单位较上年公务接待费预算没有增减变化。
3、公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。我单位公务用车购置及运行维护费预算较上年没有增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算17.47万元，比上年增加0.18万元，增长1.04 %。主要包括以下支出：办公室费1 万元、印刷费1万元、邮电费0.41 万元、差旅费 1 万元、会议费0.56万元、公务接待费0.51万元、工会经费0.98万元、福利费 2.05万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费 9.24 万元。增加主要原因是机构改革我单位职能职责增加，导致单位运行经费较上年预算有所增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额16.59万元，其中：政府采购货物预算6.59 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 10 万元。
无其他需要说明情况。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标72个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算19228万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 0辆， 其中：一般公务用车0辆，我单位没有大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭骋越 联系电话：18847775075
第六部分 2021年部门预算公开表
蒙公网安备 15060102000103号